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我司是物流運輸公司，一般納稅人，之前取得的運輸車輛保險費專票已抵扣了，現(xiàn)在收到紅字發(fā)票，怎么做分錄呢
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你好，你之前支付保險費的時候是怎么做的憑證？
2024 12/27 10:56
84785013 
2024 12/27 10:59
借，主營業(yè)務(wù)成本
應(yīng)交稅費—進項稅
貸，應(yīng)付賬款
宋生老師 
2024 12/27 10:59
你好你現(xiàn)在借，應(yīng)付賬款
貸，主營業(yè)務(wù)成本，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，進項稅額轉(zhuǎn)出。
84785013
2024 12/27 11:06
金蝶軟件提示成本類要錄入借方，那就是借:主營業(yè)務(wù)成本—負數(shù)
應(yīng)交稅費—進項稅（負數(shù)）？還是應(yīng)交稅費—進項稅轉(zhuǎn)出（負數(shù)）呢
宋生老師
2024 12/27 11:08
你好借，主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù)
貸應(yīng)交稅費—進項稅轉(zhuǎn)出，正數(shù)
貸，應(yīng)付賬款負數(shù)
84785013
2024 12/27 11:12
月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出呢
宋生老師
2024 12/27 11:24
你好，這個其實按現(xiàn)在的會計制度不需要做轉(zhuǎn)出。
84785013
2024 12/27 11:26
不用結(jié)平“進項稅額轉(zhuǎn)出”這個科目？留它有余額是嗎
宋生老師
2024 12/27 11:29
你好，是的，是可以有余額的。
84785013
2024 12/27 11:29
如果要結(jié)平，怎么做分錄呢
宋生老師
2024 12/27 11:31
你好，你如果要結(jié)平，就借銷項，進項轉(zhuǎn)出，貸進項。
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