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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
郭老師，賬上那2024年的沖紅了，那增值稅申報(bào)表也就變少了。和開(kāi)的發(fā)票，銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，會(huì)出現(xiàn)預(yù)警呀，怎么辦？今年的增值稅申報(bào)表
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無(wú)票收入填寫(xiě)負(fù)數(shù)
開(kāi)具的發(fā)票正數(shù)
2024 12/25 20:48
84785018 
2024 12/25 20:53
哦哦，相當(dāng)于今年2024年開(kāi)了100萬(wàn)的發(fā)票，其中有60萬(wàn)都是2023年.2022年的收入，那沖紅以后，就在今年增值稅申報(bào)表上未開(kāi)票收入那一欄，填寫(xiě)-60萬(wàn)，是吧？這個(gè)負(fù)60萬(wàn)還要補(bǔ)充在申報(bào)表上哪些地方呢？只有這里嗎？
郭老師 
2024 12/25 20:54
1,000,000的發(fā)票是在一個(gè)月嗎？如果不是的話(huà)是有分月申報(bào)的
84785018
2024 12/25 20:56
恩恩，不同月份。我等下分一下。只填在未開(kāi)票收入那里嗎？填一個(gè)負(fù)數(shù)，還要在其他欄次在體現(xiàn)出來(lái)嗎，這個(gè)負(fù)數(shù)
郭老師
2024 12/25 20:59
只填寫(xiě)負(fù)數(shù)
你的正數(shù)已經(jīng)填寫(xiě)了
84785018
2024 12/25 21:01
恩恩，好。那成本發(fā)票呢，比如現(xiàn)在2021年的收入，已經(jīng)確認(rèn)到2021年了。成本發(fā)票之前也是2022年，2023年回來(lái)的。那現(xiàn)在成本票已經(jīng)附在2022年.2023年了，也就不用管了。成本怎么體現(xiàn)在報(bào)表上呢？
84785018
2024 12/25 21:01
因?yàn)槌杀疽惨愕疆?dāng)年去，稅務(wù)說(shuō)的認(rèn)可。
郭老師
2024 12/25 21:15
稅務(wù)局認(rèn)可
就在成本里面填寫(xiě)
納稅調(diào)整明細(xì)表里面
84785018
2024 12/25 21:18
進(jìn)貨發(fā)票已經(jīng)做賬，就不管了，所以就只是在2021年，2022年，2023年的所得稅年報(bào)里面去填寫(xiě)是吧？填在哪些欄些呢？
郭老師
2024 12/25 21:18
對(duì)的是的，有一個(gè)扣除項(xiàng)目
其他里面填寫(xiě)稅收金額。
84785018
2024 12/25 21:23
所得稅年報(bào)，收入和成本填在哪里呢？調(diào)增的收入和成本。
郭老師
2024 12/25 21:28
收入填寫(xiě)到105020
未按權(quán)責(zé)發(fā)生制這一個(gè)，然后納稅調(diào)整表它自動(dòng)取數(shù)
84785018
2024 12/25 21:33
嗯，成本呢
郭老師
2024 12/25 21:39
105020
去看下有沒(méi)有成本填寫(xiě)的
沒(méi)有的就是上面表格30行
84785018
2024 12/25 21:46
沒(méi)看到哪里有直接填調(diào)增成本的地方
郭老師
2024 12/25 21:57
納稅調(diào)整明細(xì)表30行稅收金額
84785018
2024 12/25 21:59
這里嗎？稅收金額？不是調(diào)增金額嗎？收入和成本各填3行、30行，哪一列？
郭老師
2024 12/25 22:02
30行增加成本
減少利潤(rùn)
收入填寫(xiě)5020
13行稅收金額
增加利潤(rùn)增加收入
84785018
2024 12/25 22:06
你的意思是這樣嗎？收入填寫(xiě)第三行第二列，稅收金額欄次。成本填寫(xiě)30行第二列稅收金額欄次？
郭老師
2024 12/25 22:09
你好對(duì)的
是這么做的
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