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去年辦的寬帶付4000塊，今年退款2000塊，去年開了4000的發(fā)票，借：管理費用辦公費4000 貸：應付賬款-寬帶公司4000，今年退款了，分錄是不是要沖銷這筆肆仟寬帶，借：管理費用 辦公費負2000貸：應付賬款-寬帶公司付2000？
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你好，是的。就是這樣做
12/25 18:14
宋生老師 
12/25 18:14
不過損益類的，應該計入以前年度損益調(diào)整
84784962 
12/25 18:14
應付賬款明細是負數(shù)的意思說明啥
宋生老師
12/25 18:14
你好，這個是減少了應付賬款的金額
84784962
12/25 18:16
管理費用是負數(shù)咋搞
84784962
12/25 18:19
管理費用一定要在借方嗎
84784962
12/25 18:21
是開票了還是沒有開票？
宋生老師
12/25 18:53
你好，這個跨年了，正確的是計入以前年度損益調(diào)整
宋生老師
12/25 18:54
這個沖減跟是不是開了票無關(guān)
84784962
12/25 18:55
這個個獨報表可以作為注銷交給稅務局嗎？能通的過嗎？
宋生老師
12/25 18:56
應付賬款需要清理，另外你未分配利潤那么多，之前有交過生產(chǎn)經(jīng)營所得了嗎
84784962
12/25 18:57
160萬要交百分之多少稅金
宋生老師
12/25 18:57
你好，之前每個季度有交生產(chǎn)經(jīng)營所得稅嗎
84784962
12/25 19:01
今年開票少2020-2021年開票多
宋生老師
12/25 19:02
你好，交過稅就行了。其他沒什么了。
84784962
12/25 19:07
這個報表可以交給稅務局作為注銷了吧？
宋生老師
12/25 19:08
你好，估計會讓你計入其他應收款正數(shù)，其他的沒什么
84784962
12/25 19:08
1604299.88個人經(jīng)營所得的話要按照多少稅率一檔繳納個人經(jīng)營所得稅？
宋生老師
12/25 19:09
你好，這個注銷的時候不用另外交稅了
這個是很多年累計起來的。
宋生老師
12/25 19:10
不是一次性支付的
84784962
12/25 19:29
這樣的話應該可以注銷的時候沒啥問題吧？年初余額是負數(shù)跟我沒啥關(guān)系吧？
84784962
12/25 19:45
如果應交稅金資產(chǎn)負債表里面有負數(shù)影響注銷嘛？因為有筆4季度沒計提的營業(yè)外收入的未到30萬的稅金的稅金
宋生老師
12/25 20:05
您好應交稅費是需要做平，不然注銷不了
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