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問題已解決
請有經(jīng)驗老師谷歌回復(fù) 老師，如果去年底發(fā)票，紅沖下，今年10月又開票了，該如何記分錄
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你好，重開的金額一致不呢？
2024 12/25 17:51
84784966 
2024 12/25 21:29
不一致，多了
84784966
2024 12/25 21:29
應(yīng)該會影響去年利潤，需要做利潤調(diào)整嗎
84784966
2024 12/25 21:31
去年7萬，今年9萬多
家權(quán)老師 
2024 12/25 22:25
紅沖去年的
借：利潤分配-未分配利潤? ? ? 負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商? ?-7萬多??
? ? ? 增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出? 正數(shù)
今年重開發(fā)票
借：利潤分配-未分配利潤? ? ?
貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商?9萬多
? ? ? 增值稅-進(jìn)項
84784966
2024 12/25 22:28
普票，老師，小規(guī)模企業(yè)，紅沖去年7萬普票，今年開9萬專票
84784966
2024 12/25 22:29
借利潤分配-未分配利潤
貸主營業(yè)務(wù)收入-開票收入
應(yīng)交稅費-未交增值稅
記賬公司用的未交增值稅
84784966
2024 12/25 22:30
現(xiàn)在財務(wù)用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模
家權(quán)老師
2024 12/25 22:30
那個更簡單，需要 體現(xiàn)進(jìn)項稅就行了
84784966
2024 12/25 22:32
小規(guī)模企業(yè)，不能用以前年度損益調(diào)整，只能用利潤分配
家權(quán)老師
2024 12/25 22:33
是的，就是那個意思的
84784966
2024 12/25 22:34
調(diào)利潤，是不是影響匯算清繳了
家權(quán)老師
2024 12/25 22:34
你不想稅前扣除就不需要重新匯算
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