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幫其他人代墊發(fā)的工資應(yīng)該怎么入賬啊，就是別人在我們這里走的賬，后面還回來的時候是和項目的勞務(wù)費(fèi)一起還回來的，開在了一張發(fā)票上，和勞務(wù)費(fèi)加起來一次打過來的款。
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你好，你們?nèi)绻菈|付的話，這個是支付的時候。借其他應(yīng)收款貸，銀行存款收回的時候做相反的憑證。
12/25 13:51
84785041 
12/25 13:53
墊付的工人工資，后面還回來的時候和勞務(wù)費(fèi)一起還的，成了我們的收入了，意思是本來這個項目欠我們勞務(wù)費(fèi)30萬，但是我們幫他墊付了三萬的工人工資，后來就打給我們33萬的勞務(wù)費(fèi)，發(fā)票上開的是33萬元的勞務(wù)費(fèi)，這怎么做賬
宋生老師 
12/25 13:56
你好，你如果是這種操作方式的話，就應(yīng)該按照33萬來確認(rèn)收入。
84785041
12/25 14:03
是啊，我收到33萬做的是借銀行存款貸主營收 應(yīng)交稅費(fèi)，但是墊付的那三萬工資應(yīng)該怎么做啊
宋生老師
12/25 14:05
你好，明白了，你的問題在這里。
你開了三十33萬的發(fā)票，做33萬的應(yīng)收賬款，然后將其中的3萬塊計入營業(yè)外支出，當(dāng)做壞賬收不到。
宋生老師
12/25 14:05
墊資的3萬，做銀行存款收回。
84785041
12/25 14:10
他把那3萬開在發(fā)票里面了，有稅的，有增值稅，我沒明白您說的
宋生老師
12/25 14:11
你好，是這樣子的。
這個你要說最正規(guī)的做法是你們只開30萬的發(fā)票。你應(yīng)該紅字沖減之前的發(fā)票，然后按照30來開。
84785041
12/25 14:18
代賬公司那邊直接開了33萬的，我現(xiàn)在不知道怎么做賬了，那邊分兩筆錢打過來的，一筆我們墊付的3萬元工資，一筆30萬的勞務(wù)費(fèi)，但是代賬公司給他們開了一張33萬元的發(fā)票，我怎么做啊
宋生老師
12/25 14:42
你好，你讓他開紅沖，然后再重新開
84785041
12/25 14:46
但是老板讓開33萬的發(fā)票
宋生老師
12/25 14:47
如果這個33萬是變不了，那么就建議你借。銀行存款33萬。營業(yè)外支出3萬，貸主營業(yè)務(wù)收入33萬。其他應(yīng)收款3萬。
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