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問(wèn)題已解決
老師，我們公司是一般納稅人，做光伏新能源的 購(gòu)買安裝材料后材料直接給到下面的二級(jí)代理 在供應(yīng)商這邊購(gòu)入材料的時(shí)候我做的分錄是 借：庫(kù)存商品100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）9 貸：銀行存款/應(yīng)付賬款 109 給到下面公司的時(shí)候提5個(gè)點(diǎn)，不開票我做的分錄是 借：應(yīng)收賬款 114.45 貸：庫(kù)存商品 114.45 這樣是不是不對(duì)？？。
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您好，等于是賣給二級(jí)代理商材料嗎
12/24 20:19
84784977 
12/24 20:26
對(duì)? 但是不給二級(jí)代理商開發(fā)票
到結(jié)算的時(shí)候，二級(jí)代理給我們開結(jié)算發(fā)票(墊付的材料款不開票
比如結(jié)算金額總共10萬(wàn)? 墊付材料款3萬(wàn)
那么二級(jí)代理給我們開票7萬(wàn)
我們付款的時(shí)候沖（應(yīng)收）3萬(wàn)材料款?
應(yīng)付7萬(wàn)
84784977
12/24 20:27
材料我們是在供應(yīng)商那邊買過(guò)來(lái)，提5個(gè)點(diǎn)賣給二級(jí)代理商
東老師 
12/24 20:29
對(duì)，那就是按照上面這么做賬
84784977
12/24 20:38
那我月末庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候怎么處理
買來(lái)的時(shí)候庫(kù)存商品是100
賣出的是庫(kù)存商品是114.45
東老師
12/24 20:40
貸方應(yīng)該是庫(kù)存商品100，差額是稅點(diǎn)應(yīng)該是你們利潤(rùn)記入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
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