00:10:00
問題已解決
老師我司是銷售方：廣東省中山市，現(xiàn)在要開建筑服務(wù)*裝飾服務(wù) 發(fā)票，購買方是廣東省東莞市，這個屬于跨地《市)標志？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，屬于跨地市標志。
2024 12/24 19:54
84784962 
2024 12/24 19:56
那這個如何填嗎
波德老師 
2024 12/24 20:02
您所屬企業(yè)在其注冊地主管稅務(wù)機關(guān)辦理跨區(qū)域涉稅事項報告時，其主管稅務(wù)機關(guān)依法在跨區(qū)域涉稅事項報告表上“跨區(qū)域涉稅事項報驗管理編號”欄次填寫該編號。
84784962
2024 12/24 20:04
這些都是根據(jù)什么資料來填嗎？只有合同
波德老師
2024 12/24 20:07
帶有涉稅兩字的，如果有外經(jīng)證，參考外經(jīng)證，別的參考合同
84784962
2024 12/24 20:19
這些不用填都可以嗎
波德老師
2024 12/24 20:22
帶星號的是必須填的。
84784962
2024 12/24 20:25
那帶*號的，這兩個是填開工日期和完工日期嗎
波德老師
2024 12/24 20:28
是的，是這個意思的。
84784962
2024 12/24 20:32
那這合同是2022年簽的，2024年10月已完工，剩下尾款未收，公司是做裝修服務(wù)的，那這個現(xiàn)在才發(fā)票，請問像公司這情況的納稅義務(wù)發(fā)生時間是什么時間
波德老師
2024 12/24 20:35
開發(fā)票納稅義務(wù)發(fā)生。
84784962
2024 12/24 21:11
那不是說建筑行業(yè)的是按進度確認收入嗎？合同上是怎么寫了才是按進度確認收入呢
波德老師
2024 12/24 21:37
這個比較復(fù)雜，1、先開具發(fā)票的，為開具發(fā)票的當天。
2、工程項目尚未開工時收到的預(yù)收賬款，其納稅義務(wù)發(fā)生時間為工程開工后，根據(jù)工程形象進度按月確定納稅義務(wù)發(fā)生時間
3、提供建筑服務(wù)過程中或之后收到款項的納稅義務(wù)，如果甲乙雙方在書面合同中約定付款日期的，為書面合同確定的付款日期當天。
4、未簽訂書面合同或者書面合同未確定付款日期的，為建筑工程項目完工的當天。
閱讀 31
描述你的問題，直接向老師提問
4198
意見反饋
