問題已解決

我們收到業(yè)主打的工程款 開票給業(yè)主了 后頭這筆款又退給財(cái)政局了 這個(gè)怎么做帳?。楷F(xiàn)在財(cái)政局頭上掛起幾百萬 這個(gè)怎么平賬了？

84784958| 提問時(shí)間：12/24 11:24
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是什么原因要給財(cái)政局？收的工程款為什么要給財(cái)政局？
12/24 11:31
84784958
12/24 11:35
這個(gè)具體情況也不清楚 是老板和業(yè)主那邊的事情
84784958
12/24 11:36
應(yīng)收賬款--財(cái)政局 這個(gè)我怎么沖賬啊 ？可以做壞賬嗎？
宋生老師
12/24 11:40
你好，要確認(rèn)這件事情才能夠做對(duì)的憑證，不然的話你這個(gè)只能當(dāng)營(yíng)業(yè)外支出。
84784958
12/24 11:43
做營(yíng)業(yè)外支出的話 我?guī)ど系睦麧?rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表也有影響啊 利潤(rùn)分配就要成負(fù)數(shù)了
宋生老師
12/24 11:45
你好，所以你要確認(rèn)為什么要給錢給他？ 如果就是白給，那么計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出是沒問題的。
84784958
12/24 11:52
就是白給的話 做了營(yíng)業(yè)外支出 這樣我賬上就虧損很多 利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表怎么調(diào)?。?/div>
宋生老師
12/24 11:52
你好，這個(gè)不需要調(diào)啊，你做的本身就是對(duì)的。
84784958
12/24 15:39
不調(diào)的話 應(yīng)收賬款上面一直掛起的
宋生老師
12/24 15:41
你好，是的。 我的意思是說你如果當(dāng)做白給計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。在這種情況下，本身就是對(duì)的，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不用調(diào)。
84784958
12/24 15:48
但是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)就是負(fù)數(shù)啊 本身企業(yè)盈利了的 表上又是負(fù)數(shù) 這個(gè)怎么處理？
宋生老師
12/24 15:49
你好，這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出不能稅前扣除
宋生老師
12/24 15:49
。你如果解釋不清的話不能稅前扣除，所以還是一樣要交所得稅。
84784958
12/24 15:50
因?yàn)檫@個(gè)做了營(yíng)業(yè)外支出 導(dǎo)致了我后面的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)中一直負(fù)幾百萬 這樣一看就不正常 我現(xiàn)在想把資產(chǎn)負(fù)債表中的利潤(rùn)分配成正數(shù) 我該怎么調(diào)賬了？
84784958
12/24 15:51
我知道不能稅前扣除 每次申報(bào)稅務(wù)報(bào)表的時(shí)候這部分都沒有稅前扣除 ?，F(xiàn)在我就是想把我資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)也成正數(shù) 這樣該怎么去調(diào)賬？
宋生老師
12/24 15:53
你好，那你就先掛著，不要做營(yíng)業(yè)外支出。
84784958
12/24 15:55
我現(xiàn)在的帳 結(jié)轉(zhuǎn)前幾年的 資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)分配一直都是負(fù)、幾百萬 我現(xiàn)在怎么調(diào)賬調(diào)成正數(shù)?。?/div>
宋生老師
12/24 15:59
你好。說實(shí)話，老師也沒有辦法直接就能夠一筆讓你挑幾百萬，還能夠合理合法。
宋生老師
12/24 15:59
老師做不到這一點(diǎn)。也沒有人能夠做到。
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~