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老師 小規(guī)模跨區(qū)域項(xiàng)目 這個(gè)季度開票超了30萬 是不是就需要預(yù)繳增值稅和企業(yè)所得稅了？
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你好，是的，是需要預(yù)交的。
2024 12/24 08:59
84784952 
2024 12/24 09:00
老師 我先做了預(yù)繳申報(bào) 沒有扣款 現(xiàn)在在哪里扣款呢 找不到了
84784952
2024 12/24 09:04
老師我在點(diǎn)預(yù)繳增值稅就是這樣了 需要咋辦
宋生老師 
2024 12/24 09:08
你預(yù)交的是預(yù)交在工程所在地，對不對？你登陸工程所在地的那一個(gè)外經(jīng)證，然后去更正申報(bào)。
84784952
2024 12/24 09:10
老師外經(jīng)證只有我本次開票的預(yù)繳 我之前沒有超30萬的就預(yù)繳不到
宋生老師
2024 12/24 09:10
你好嗯，你是在一個(gè)地方已經(jīng)超過了三十萬了嗎？還是說幾個(gè)地方加起來超過30萬？
84784952
2024 12/24 09:12
兩個(gè)地方超了30萬了
宋生老師
2024 12/24 09:12
你好，你如果在當(dāng)?shù)爻^30萬，就在當(dāng)?shù)仡A(yù)交
84784952
2024 12/24 09:13
當(dāng)?shù)貨]有超就不需要預(yù)繳嗎？
宋生老師
2024 12/24 09:14
你好，是的，就是這樣子理解。
84784952
2024 12/24 09:14
可是我們這邊稅務(wù)局說了開專票就必須要預(yù)繳
宋生老師
2024 12/24 09:16
你開了專票的話，因?yàn)閷Ｆ北旧硎遣幻舛惖?，所以專票確實(shí)不管多少都要交。
84784952
2024 12/24 09:16
那我只預(yù)繳專票這增值稅就可以了對吧
宋生老師
2024 12/24 09:16
你好，你如果專票跟普通發(fā)票加起來超過了三十萬，那么普通發(fā)票也是需要的。
84784952
2024 12/24 09:20
老師 我公司是陜西省 現(xiàn)在在陜西某市某縣 項(xiàng)目2個(gè) 沒有超30萬
又在陜西另一個(gè)縣1個(gè)項(xiàng)目 兩個(gè)縣+起來超30萬了 需要怎么預(yù)繳
宋生老師
2024 12/24 09:21
這兩個(gè)縣是在同一個(gè)市內(nèi)嗎
84784952
2024 12/24 09:21
是的 同一個(gè)市
宋生老師
2024 12/24 09:22
你好，是同一個(gè)市的話，這個(gè)是需要預(yù)交，你在兩個(gè)中間任何一個(gè)縣預(yù)交都可以。
84784952
2024 12/24 09:25
老師 就是我現(xiàn)在已經(jīng)預(yù)繳了專票的了 我現(xiàn)在還可以預(yù)繳普票那部分對吧 然后我重新填寫預(yù)繳對嗎？
宋生老師
2024 12/24 09:26
是的，就是更正申報(bào)就好了。
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