00:10:00
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人開(kāi)具的建筑服務(wù)類(lèi)的發(fā)票 在十月份開(kāi)具 但預(yù)交稅款預(yù)交到七月到九月了 如何在不退稅的情況下處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，這個(gè)沒(méi)關(guān)系的，你預(yù)交了之后再申報(bào)的時(shí)候，填上預(yù)交的部分就可以了。
12/23 16:39
84784951 
12/23 16:42
那不得先進(jìn)行修改 七到九月份的增值稅報(bào)表嗎 怎么修改 是修改第三季度增值稅 在本期預(yù)交稅款處添加預(yù)交的稅額嗎
宋生老師 
12/23 16:42
你好，是的就是這樣子做
84784951
12/23 16:43
十月份開(kāi)具的發(fā)票 十二月預(yù)交的稅款 預(yù)交到第三季度了
宋生老師
12/23 16:46
你好，你是小規(guī)模還是一般納稅人？
84784951
12/23 16:48
這次預(yù)交的稅額是2990.25 是填寫(xiě)到這個(gè)位置嗎
宋生老師
12/23 16:48
你好，你是季度申報(bào)的。就填到這里就好了，第三季度填在這里。
84784951
12/23 16:49
那到一月份進(jìn)行申報(bào)的時(shí)候 能在系統(tǒng)中帶出來(lái)嗎
宋生老師
12/23 16:49
你好，可以的，它是可以抵減的
84784951
12/23 16:51
那七到九月份的所繳納的稅額跟第三季度進(jìn)行申報(bào)的不一樣了 不用管嗎？
宋生老師
12/23 16:52
你好，這種的話(huà)就相當(dāng)于你多交了。你如果當(dāng)時(shí)沒(méi)有填的話(huà)就多交了，到第四季度體檢就好了。
宋生老師
12/23 16:52
到第四季度抵減就好了。
84784951
12/23 16:58
直接申報(bào)還會(huì)不會(huì)預(yù)警
宋生老師
12/23 17:00
你好，這個(gè)沒(méi)問(wèn)題的。但是稅務(wù)局確實(shí)是會(huì)找你核實(shí)。
84784951
12/23 17:01
不好意思老師 我沒(méi)有理解您的意思 您的意思是說(shuō)不進(jìn)行修改報(bào)表了 一月份申報(bào)的時(shí)候 直接進(jìn)行抵扣是嗎
宋生老師
12/23 17:04
你好，是的，就是這個(gè)意思。
84784951
12/23 17:13
不好意思老師 跟您在確認(rèn)一下 我可以在什么地方申報(bào)一下試試嗎 我還沒(méi)一月份的時(shí)候不能進(jìn)行申報(bào)了 在耽誤企業(yè)的事
宋生老師
12/23 17:14
你好，你可以問(wèn)一下當(dāng)?shù)?2366。跟他們確認(rèn)一下能不能抵扣。
系統(tǒng)上它是能夠自動(dòng)抵減的。你這個(gè)試的話(huà)試不了的因?yàn)橄到y(tǒng)沒(méi)有到申報(bào)時(shí)間
84784951
12/23 17:16
老師您看我在注銷(xiāo)模塊 進(jìn)行的提前申報(bào) 出現(xiàn)了紅圈圈
84784951
12/23 17:19
出現(xiàn)在這個(gè) 對(duì)比不通過(guò)的現(xiàn)象是不是 申報(bào)完之后 可以聯(lián)系一下稅管員進(jìn)行操作一下
宋生老師
12/23 17:20
這個(gè)是因?yàn)槟愕母奖頉](méi)有填寫(xiě)對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)
84784951
12/23 17:26
麻煩您把我看一下 這個(gè)是開(kāi)票金額 專(zhuān)票普票合計(jì)1,209,995.23
84784951
12/23 17:27
這是數(shù)據(jù) 我該填寫(xiě)什么數(shù)據(jù)呢 在那個(gè)附表中填寫(xiě)
‘
宋生老師
12/23 17:28
你是什么原因減征，是預(yù)交的是嗎
閱讀 51
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
631
意見(jiàn)反饋
