00:10:00
問題已解決
老師，我們公司23年8月收到一筆政府補貼，以前會計做的分錄真心看不懂?，F(xiàn)在稅務局那邊要我改23年的報表計入到營業(yè)外收入，我看他計的是其他收益。我不知道從哪里改？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！其他收益轉到營業(yè)外收入了
12/22 09:45
耿老師 
12/22 09:45
第一張就是只是營業(yè)外收入是用的借方紅字
84785026 
12/22 09:53
嗯，我有看到憑證161號不是先結轉到本年利潤了嗎？這筆其他收益轉到了營業(yè)外收入還在后面入賬的這樣子也可以是嗎？
84785026
12/22 09:54
那就是說這筆還是做到營業(yè)外收入了是嗎？但報表怎么體現(xiàn)不了這5萬？
84785026
12/22 09:54
后面怎么又結轉遞延收益的數(shù)據(jù)是不一樣？完全看不明白
耿老師
12/22 10:14
你好！他是找確認的遞延收益又轉的營業(yè)外收入
84785026
12/22 10:23
那我現(xiàn)在報表要把這次5萬改到營業(yè)外收入我應該怎么改？直接加5萬？其他收入，利潤數(shù)據(jù)都不變還是怎樣？
耿老師
12/22 11:09
你好！利潤表發(fā)過來看看
84785026
12/22 12:01
這個是企業(yè)所得稅申報表和利潤表一樣。我算了一下沒有包括其他收益。
84785026
12/22 12:09
我們是小微企業(yè)，小會計準則。
耿老師
12/22 12:09
你好！你們遞延收益在哪顯示的？
84785026
12/22 12:27
就是看不到，不知道在哪里？
84785026
12/22 12:27
利潤表里也沒有這項
84785026
12/22 12:29
這個是財報看不到
耿老師
12/22 12:32
你好！你把營業(yè)外收入改成貸方藍字不要做借方紅字
耿老師
12/22 12:33
利潤表填寫到營業(yè)外收入和第23行政府補助哪里
84785026
12/22 12:39
那這樣子不是凈利潤和利潤總額數(shù)量就不對了吧？
耿老師
12/22 12:43
你好！不是的之前做的借方紅字應該是做貸方藍字，營業(yè)外收入科目明細賬發(fā)一下看看
閱讀 58
描述你的問題，直接向老師提問
519
意見反饋
