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老師我想問哈比如說我有一次其他應(yīng)收款過比如是1000萬，然后一年后稅務(wù)發(fā)現(xiàn)掛著，讓視同無償提供貸款服務(wù)交6%的增值稅，如果利息是3%，那么我交了這次增值稅，賬上這次交了增值稅的賬務(wù)如何做分錄安
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您好，這是以前年度的，直接 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行
2024 12/19 13:44
84785031 
2024 12/19 13:46
那我那1000萬交了這個(gè)稅又無法收回來如何平賬安老師
84785031
2024 12/19 13:47
直接是借：營業(yè)外支出，帶：其他應(yīng)收款嘛
廖君老師 
2024 12/19 13:56
您好，不是，您看我上面的分錄，根本沒有其他應(yīng)收款嘛
84785031
2024 12/19 13:59
哦就是交了這3%的增值稅就是你說那個(gè)會計(jì)分錄，以后要是其他應(yīng)收款收不回來就是我那個(gè)分錄安？以后收回來就是借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收款對嗎
廖君老師
2024 12/19 14:04
您好，這個(gè)是真實(shí)的借款，收不回來
借：營業(yè)外支出? ?貸：其他應(yīng)收款
這是要納稅調(diào)增的，稅前不能扣除
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