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請問領(lǐng)用商品贈送，視同銷售處理，那沒開票的這個銷項稅金額申報時 怎么填 填在那~
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你好，13%銷售貨物第5列、第6列里面填寫。
12/19 13:05
84785036 
12/19 13:07
請問名稱是？
郭老師 
12/19 13:08
你好，這個是增值稅附表一一般納稅人的。
84785036
12/19 13:09
對的一般納稅人，填的列的名稱是？請具體寫一下。
郭老師
12/19 13:11
圖片
我都已經(jīng)給你截好了，第5第6對應(yīng)的里面。
84785036
12/19 13:14
謝謝老師
郭老師
12/19 13:15
不用客氣，工作愉快。
84785036
12/19 17:32
老師，分錄是貸庫存商品，銷項稅額，填的是未開票銷售額與稅額，那營業(yè)收入，賬上與申報的有差異，增值稅與企業(yè)所得稅收入也有差異，這個正常嗎？全年累計領(lǐng)用金額大的話，可以嗎？會有什么問題嗎？
郭老師
12/19 17:35
匯算清繳填寫視同銷售收入
成本明細表
84785036
12/19 17:42
意思是賬上，平時報表不反映，平匯算時反映，那平時庫存商品領(lǐng)用后轉(zhuǎn)銷售費用，請問這個匯算的視同銷售成本怎么填？
郭老師
12/19 17:43
是的，就是你購買的價格。
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