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問(wèn)題已解決
老師，我司為小規(guī)模，租賃房屋辦公，房東是個(gè)人，我們現(xiàn)在要退租，半年的房租對(duì)方還沒(méi)有給我司開票，發(fā)票要去稅局開，產(chǎn)生的費(fèi)用我司承擔(dān)，我們有兩萬(wàn)押金，對(duì)方說(shuō)最后一個(gè)月的房租在押金里直接扣除，那最后一個(gè)月的發(fā)票還要再開嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)，你好
需要開具的
2024 12/16 14:57
84785034 
2024 12/16 14:58
那押金扣除的這部分要怎么記賬呢
小菲老師 
2024 12/16 15:00
同學(xué)，你好
借：管理費(fèi)用-房租
貸：其他應(yīng)收款
84785034
2024 12/16 15:01
稅局產(chǎn)生的開票的費(fèi)用 我司承擔(dān) 怎么記賬呢
小菲老師
2024 12/16 15:02
同學(xué)，你好
借：營(yíng)業(yè)外支出
貸：銀行存款
84785034
2024 12/16 15:10
老師，押金沒(méi)有入賬 怎么辦
小菲老師
2024 12/16 15:11
押金沒(méi)有入賬 怎么辦
那你押金扣除的這部分也不能做賬，相當(dāng)于要正常支付才行
84785034
2024 12/16 15:16
也就是說(shuō) 最后一個(gè)月的發(fā)票不能開了是吧
小菲老師
2024 12/16 15:17
同學(xué)，你好
可以開的，你只要是付了錢，就可以要求對(duì)方開具
84785034
2024 12/16 15:23
老師 這筆押金 是另一個(gè)子公司支付的，之后現(xiàn)在的子公司又租的，直接就付房租了，（合同約定另一個(gè)子公司支付的押金作為新合同的押金）那這部分要怎么操作
小菲老師
2024 12/16 15:25
同學(xué)，你好
對(duì)于子公司來(lái)說(shuō)，相當(dāng)于另一個(gè)子公司幫這個(gè)子公司付了房租，分錄
借：管理費(fèi)用-房租
貸：其他應(yīng)付款-另一個(gè)子公司
84785034
2024 12/16 15:34
那我們最后一個(gè)房租的發(fā)票是要開的，但是這最后一個(gè)月的房租我們不支付嗎
小菲老師
2024 12/16 15:43
同學(xué)，你好
對(duì)，不支付，因?yàn)榱硪粋€(gè)子公司幫這個(gè)子公司付了房租
84785034
2024 12/16 16:00
那我們開出來(lái) 怎么記賬呢
小菲老師
2024 12/16 16:00
借：管理費(fèi)用-房租
貸：其他應(yīng)付款-另一個(gè)子公司
分錄就是在這個(gè)
84785034
2024 12/16 16:05
好的 其他應(yīng)付就只能一直掛著了吧
小菲老師
2024 12/16 16:06
同學(xué)，你好
是的，一直掛著，以后可以給另一個(gè)子公司轉(zhuǎn)錢，或者轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面
84785034
2024 12/16 16:08
那另一個(gè)公司不應(yīng)該把押金錢給我們轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)嘛
小菲老師
2024 12/16 16:10
同學(xué)，你好
另一個(gè)公司用自己的押金替你們支付房租，是你們要還錢給對(duì)方。
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