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問題已解決
老師：公司二名員工社保及公積金還有部分工資是另一個往來公司發(fā)放，每月底我們將這二位員工的社保、公積金、工資，單位及個人代發(fā)代繳部分全部還給往來單位，這個賬應(yīng)該怎么做，科目應(yīng)該怎么寫？
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對方給你開勞務(wù)派遣的發(fā)票嗎
2024 12/15 11:48
84784986 
2024 12/15 12:11
不開給我們的，老師；我們這邊也給這二個員工發(fā)一部分工資
郭老師 
2024 12/15 12:15
借管理費用社保公積金工資
貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬
其他應(yīng)收款個人負擔(dān)的社保公積金
貸銀行
匯算清繳調(diào)增不能抵扣
84784986
2024 12/15 12:20
匯算清繳時為什么不能抵扣呢
郭老師
2024 12/15 12:20
因為你支付給其他公司的沒有申報個稅也沒有發(fā)票，也沒有完全證明
84784986
2024 12/15 12:27
我們這邊也有給這二位員工發(fā)一部分，只是往來公司代付的工資及社保，我們月底做應(yīng)付賬款還和他們。不要這樣子處理嗎
郭老師
2024 12/15 13:03
是啊
支付的工資社保公積金都給你寫了明細
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