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問(wèn)題已解決
公司公戶收進(jìn)來(lái)5萬(wàn)的收款，當(dāng)月對(duì)方未要發(fā)票，也不確定什么時(shí)候要票，我這筆收入應(yīng)該什么時(shí)候申報(bào)，我如果當(dāng)月申報(bào)了無(wú)票收入，他后面又要票了，我該怎么辦
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你好，你業(yè)務(wù)發(fā)生了就可以確認(rèn)收入，無(wú)票收入。后期開了發(fā)票之后，紅沖之前的無(wú)票收入再做發(fā)票。
2024 12/13 12:45
84784982 
2024 12/13 12:53
怎么紅沖之前的無(wú)票收入？
郭老師 
2024 12/13 12:59
借、應(yīng)收賬款、負(fù)數(shù)
貸、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
84784982
2024 12/13 13:08
我報(bào)稅怎么辦，比如我這個(gè)月是零開票，我報(bào)了五萬(wàn)未開票收入，下個(gè)月對(duì)方讓我把這個(gè)五萬(wàn)發(fā)票開出來(lái)，我一共開了10萬(wàn)的發(fā)票，我怎么申報(bào)？我能只報(bào)5萬(wàn)嗎
郭老師
2024 12/13 13:10
你好，第一個(gè)月申報(bào)無(wú)票收入。
然后第二個(gè)月申報(bào)開票收入10萬(wàn)，無(wú)票收入-5。
84784982
2024 12/13 13:12
申報(bào)的時(shí)候無(wú)票收入那一欄填-50000就可以對(duì)嗎
郭老師
2024 12/13 13:12
你好對(duì)的是的，開具的發(fā)票里面填寫100,000，別忘了這一個(gè)
84784982
2024 12/13 13:17
嗯嗯，開票欄寫10萬(wàn)，無(wú)票欄寫-50000，我知道了，謝謝老師
郭老師
2024 12/13 13:18
不用客氣，工作愉快。
84784982
2024 12/13 13:19
還有一種情況，就是假如我一個(gè)收入。預(yù)計(jì)收入一共是20萬(wàn)，這個(gè)月進(jìn)來(lái)了10萬(wàn)，還有10萬(wàn)預(yù)計(jì)下個(gè)月進(jìn)來(lái)，那我這個(gè)月是申報(bào)上10萬(wàn)，還是下個(gè)月一次性申報(bào)20萬(wàn)呢
郭老師
2024 12/13 13:19
你好一次性申報(bào)20的
84784982
2024 12/13 13:21
我上個(gè)月有一筆收入五千多未申報(bào)無(wú)票收入，它本來(lái)是說(shuō)需要開票的，但是一直遲遲沒(méi)說(shuō)開不開票，所以我沒(méi)申報(bào)，我這剛想起來(lái)問(wèn)問(wèn)老師您怎么辦，我這個(gè)申報(bào)上可以嗎
84784982
2024 12/13 13:23
就是說(shuō)如果是同一個(gè)項(xiàng)目的收入，分多次打款進(jìn)來(lái)的，分布在兩個(gè)月或者多個(gè)月，可以最后結(jié)束了一次性申報(bào)總收入就可以對(duì)嗎，不用每月申報(bào)當(dāng)月進(jìn)來(lái)的款項(xiàng)對(duì)嗎
郭老師
2024 12/13 13:24
在這個(gè)月申報(bào)上
如果是不開發(fā)票的那你得看一下根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，它屬于哪一個(gè)月的。如果你業(yè)務(wù)已經(jīng)完成了，他分批打款，那業(yè)務(wù)完成的當(dāng)月做收入次月就得申報(bào)了。
84784982
2024 12/13 13:30
嗯嗯，分批打款的，我在收入結(jié)束的當(dāng)月做收入，次月申報(bào)，我那個(gè)五千多的五千收入，我本來(lái)上個(gè)月應(yīng)該申報(bào)的，但是我沒(méi)申報(bào)，我想著萬(wàn)一后面開票怎么辦，今天問(wèn)了您才剛知道怎么操作，我那個(gè)五千多，這個(gè)月不申報(bào)上可以嗎
84784982
2024 12/13 13:30
我這個(gè)月補(bǔ)申報(bào)上那個(gè)五千多可以嗎
郭老師
2024 12/13 13:32
可以的可以這么做的。
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