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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，做賬時(shí)，是專票發(fā)票，我做賬時(shí)按普通發(fā)票做賬了如何調(diào)整分錄？
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借：增值稅-進(jìn)項(xiàng)
借：成本費(fèi)用，庫(kù)存商品等 負(fù)數(shù)
2024 12/13 11:24
84784964 
2024 12/13 11:32
老師您好，當(dāng)時(shí)我是這樣做的借銷售費(fèi)用-物流費(fèi)貸銀行存款 ，那我要是調(diào)整分錄是借進(jìn)項(xiàng)貸銷售費(fèi)用負(fù)數(shù)嗎？
家權(quán)老師 
2024 12/13 11:36
是的，就是那樣做的
84784964
2024 12/13 11:41
好的，那老師我摘要里要怎么備注一下。
家權(quán)老師
2024 12/13 11:42
摘要就行調(diào)整某某憑證進(jìn)項(xiàng)稅
84784964
2024 12/13 11:47
好的非常感謝老師。
家權(quán)老師
2024 12/13 11:48
不客氣，祝你工作順利,周末愉快！如果感覺滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
84784964
2024 12/13 13:23
老師還得麻煩問一下，23年的發(fā)票有一張發(fā)票是當(dāng)月已經(jīng)沖紅了沖紅沒有跟會(huì)計(jì)說，導(dǎo)致24年查系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)當(dāng)月就沖紅了，當(dāng)月又開了個(gè)正常的總金額是沒有變的就是稅率發(fā)生變化了以前是1%、開的正常的是3%的稅率這如何調(diào)整，當(dāng)時(shí)做的分錄 是借待攤銷費(fèi)用-裝修，貸銀行，待攤也還沒開始攤銷，如何調(diào)整分錄？
家權(quán)老師
2024 12/13 14:16
現(xiàn)在補(bǔ)攤銷就是了哈，去年的攤銷借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
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