問(wèn)題已解決

老師你好：公司是一般納稅人，做了技術(shù)合同認(rèn)定后免增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅額做了不抵扣勾選. 公司收到一筆個(gè)稅返還要交稅，是336.09，2月份做進(jìn)項(xiàng)勾選抵扣了金額是336.65. 現(xiàn)在不能抵扣了，要怎么申報(bào)

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/12 14:57
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
羊小羊老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
公司一般納稅人因技術(shù)合同免稅致進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣，對(duì)已抵扣的個(gè)稅返還進(jìn)項(xiàng)稅額 336.65 需在賬務(wù)上作轉(zhuǎn)出處理，并于《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料（二）》對(duì)應(yīng)欄次及主表相關(guān)欄次準(zhǔn)確填寫申報(bào)，同時(shí)關(guān)注相關(guān)稅務(wù)處理細(xì)節(jié)及政策變化。
2024 12/12 15:00
84785003
2024 12/12 15:22
老師，我2月申報(bào)表填過(guò)了，現(xiàn)在要改，重新申報(bào)個(gè)稅返還的稅
羊小羊老師
2024 12/12 15:44
登錄自然人電子稅務(wù)局扣繳端或 WEB 端，選定 2 月所屬期，通過(guò)啟動(dòng)更正、修正錯(cuò)誤信息、重新計(jì)算稅款、填寫附表、報(bào)送申報(bào)表及繳納稅款等步驟重新申報(bào)個(gè)稅返還的稅，并注意后續(xù)相關(guān)影響及設(shè)置。
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~