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全體員工： 根據(jù)財務(wù)管理規(guī)定和稅務(wù)合規(guī)要求，為了確保我公司財務(wù)記錄的準確性及完整性，現(xiàn)對即將結(jié)束的本年度內(nèi)員工的差旅費、業(yè)務(wù)招待費等費用進行結(jié)算。請各部門員工在接到本通知后，及時整理并提交個人在本年度產(chǎn)生的、尚未報銷的相關(guān)費用發(fā)票。具體事項通知如下： 一、提交內(nèi)容與截止時間。請各位員工將本年度所有未報銷的費用發(fā)票（包括但不限于差旅費、交通費、住宿費、業(yè)務(wù)招待費等）整理齊全，并于XX月XX日前提交至所在部門財務(wù)助理處。 二、發(fā)票要求。提交的發(fā)票需為正規(guī)稅務(wù)機關(guān)監(jiān)制的合法有效票據(jù)，且內(nèi)容完整、清晰可辨，包括發(fā)票抬頭、稅號、日期、金額、開票單位等信息。對于不符合要求的發(fā)票，財務(wù)部門將不予接受報銷。 三、報銷流程。各部門負責人將對提交的發(fā)票進行初步審核，確認無誤后匯總至財務(wù)部。財務(wù)部將對發(fā)票進行復核，并在復核通過后進行相應(yīng)的費用報銷處理。 四、注意事項。請務(wù)必保證提交的發(fā)票真實有效，不得有任何虛假報銷行為。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將依據(jù)相關(guān)規(guī)定嚴肅處理。請大家嚴格按照上述時間節(jié)點完成發(fā)票的提交工作，逾期未提交者將無法享受本年度的費用報銷。 感謝大家的配合與努力，讓我們共同維護公司的財務(wù)秩序和規(guī)范管理。如有疑問或需要幫助，請及時聯(lián)系財務(wù)部門。 特此通知。 XXXX公司 XXXX年XX月XX日