00:10:00
問題已解決
老師我在10月份申報了一筆無票收入100,000在十一月份開票開了110,000，開錯了，我現(xiàn)在做11月份的帳，分錄怎么做？報稅怎么報？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，您是開票金額開錯了是嗎？
2024 12/11 20:45
84785013 
2024 12/11 20:48
是的
我在11月份怎么做帳和報稅？
東老師 
2024 12/11 20:50
比如說開了11萬發(fā)票，借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
等以后再開紅字發(fā)票的時候再按照上面做負(fù)數(shù)會計分錄
84785013
2024 12/11 20:56
沒有收錢做的應(yīng)收賬款在10月已經(jīng)做帳100,000已在申報系統(tǒng)做未開票，收入100,000在11月開錯發(fā)票110,000，十一月份怎么做賬務(wù)處理和申報稅？
東老師
2024 12/11 20:57
未開票收入應(yīng)收賬款做紅字沖銷，11月份開的發(fā)票正常再記入應(yīng)收賬款就成
84785013
2024 12/11 21:14
十一月份發(fā)票開錯了，比申報未票收入還多了，需要怎么帳？怎么報稅？
84785013
2024 12/11 21:14
現(xiàn)在是十二月份，需要在十二月份紅沖十一月份開出的發(fā)票，開張，十月份正確申報未票未開票收入合作站的金額
東老師
2024 12/11 21:18
你因為12月份才紅字沖銷，11月份那張開過的發(fā)票，所以你12月份申報的是11月份開的發(fā)票，所以你需要按照正確的發(fā)票去申報
84785013
2024 12/11 21:36
那張發(fā)票是開錯了的，開錯了的那張發(fā)票是在十月份已經(jīng)申報過為未開具發(fā)票，如果這樣的話，我就重復(fù)交稅了，而且賬務(wù)處理也不會對，這張開錯了的發(fā)票還需要做帳嗎？如果做帳的話就不會對應(yīng)收賬款會多。
東老師
2024 12/11 21:41
你需要在未開票收入欄次沖銷10萬，這樣就不多交了
84785013
2024 12/11 21:58
那我在十二月份紅沖錯誤的那個發(fā)票以后再開具正確的那張十月份已申報未開票收入的100,000，那需要怎么做帳和報稅了呢
84785013
2024 12/11 22:00
因為你讓我在11月份的未開票收入那里填負(fù)數(shù)100,000，等于是從前了十月份我在為開票收入那里申報的那個金額，那我開錯的那張發(fā)票在十二月份紅充就行了
東老師
2024 12/12 05:33
對的，就是你說的這個意思
閱讀 45
描述你的問題，直接向老師提問
313
意見反饋
