問(wèn)題已解決

老師，境外收入會(huì)有預(yù)扣稅，比如1萬(wàn)美金到我們沒(méi)有賬戶只有9000美元，那我們這邊收入按1萬(wàn)美金算還是按9000美金算呢

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/11 17:40
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，你按10000計(jì)算金額
2024 12/11 17:41
84784978
2024 12/11 17:43
那這差額怎么入賬
小林老師
2024 12/11 17:45
所得稅費(fèi)用借方金額
84784978
2024 12/11 17:47
但是是對(duì)方繳納的呀 到時(shí)候不是會(huì)掛賬
小林老師
2024 12/11 17:48
借所得稅費(fèi)用1000貸應(yīng)收賬款
84784978
2024 12/11 17:50
但是所得稅費(fèi)用不是沒(méi)有地方?jīng)_賬嗎
84784978
2024 12/11 17:51
應(yīng)收到時(shí)候不是全額跟主營(yíng)業(yè)務(wù)沖賬嗎
小林老師
2024 12/11 18:06
是的，你所得稅有完稅憑證
84784978
2024 12/11 18:08
但是我所得稅是到時(shí)候按照應(yīng)納稅所得計(jì)提的這樣不是對(duì)不上這部分多出來(lái)的
84784978
2024 12/12 11:36
如果直接按收款進(jìn)來(lái)9000美金來(lái)確認(rèn)收入呢
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