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問(wèn)題已解決
老師你好，公司沒(méi)有發(fā)生業(yè)務(wù)，只是編寫分錄是發(fā)放了九月份的工資， 借，應(yīng)付職工薪酬-職工工資 貸：其他應(yīng)付款-社保個(gè)人部分 其他應(yīng)付 又計(jì)提了10份的工資，這個(gè)個(gè)稅應(yīng)該是零報(bào)稅不
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，不能0申報(bào)，上面分錄是個(gè)人社保部分，這個(gè)也是要申報(bào)個(gè)稅的，工資收入就是上面分錄的金額
12/10 23:02
84784996 
12/10 23:03
那怎么報(bào)呀老師
84784996
12/10 23:03
要把工資到出來(lái)嗎
84784996
12/10 23:04
點(diǎn)綜合所得申報(bào)
84784996
12/10 23:05
正常工資薪水所得
廖君老師 
12/10 23:05
您好，比如上面社保700元，我們工資申報(bào)700，社保700，應(yīng)納稅所得額0
84784996
12/10 23:10
他是這樣做的
借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資28816
貸：其他應(yīng)付款-社保個(gè)人部分
2464.94
貸其他應(yīng)付款26351.06
84784996
12/10 23:11
我該怎么填
廖君老師
12/10 23:11
您好，還有成本費(fèi)用沒(méi)計(jì)提
借：管理費(fèi)用等-工資? ?28816? ?貸：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資28816
申報(bào)? 28816? ?的工資收入
84784996
12/10 23:20
老師在嗎
廖君老師
12/10 23:22
您好，在的，
*本期收入28816，，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)基本醫(yī)療保險(xiǎn)典失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)，2464.94，（具體是哪一項(xiàng)對(duì)應(yīng)填
84784996
12/10 23:23
應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資28816
84784996
12/10 23:25
貸：其他應(yīng)付款-社保個(gè)人部分2464.94
貸：其他應(yīng)付款26351.06
廖君老師
12/10 23:26
您好，申報(bào)就是上面我寫的，沒(méi)有寫錯(cuò)呢
84784996
12/10 23:28
您好，在的，
*本期收入28816，，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)基本醫(yī)療保險(xiǎn)典失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)，2464.94，（具體是哪一項(xiàng)對(duì)應(yīng)填
84784996
12/10 23:28
就這樣填嗎
84784996
12/10 23:29
這里第一個(gè)是正常工資薪金所得，要填寫嗎？
廖君老師
12/10 23:30
您好，具體看申報(bào)表的，各地的比例都不一樣，咱是不是人事申報(bào)的，申報(bào)明細(xì)表能導(dǎo)出來(lái)?
84784996
12/10 23:30
把人員導(dǎo)出來(lái)是不
84784996
12/10 23:31
是可以導(dǎo)出來(lái)的
廖君老師
12/10 23:35
您好，是的，可以導(dǎo)出來(lái)的，
社保費(fèi)申報(bào)-日常申報(bào)-查看員工預(yù)處理明細(xì)? -導(dǎo)出就行
84784996
12/10 23:36
我試試看，謝謝老師
廖君老師
12/11 04:24
?親愛(ài)的朋友， 祝您工作順利，生活順意~??
? ? ? ? 希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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