問(wèn)題已解決

如果我有匯算清繳退回來(lái)的1329.11的增值稅，但是沒(méi)退到公司銀行賬上，稅務(wù)局說(shuō)讓我開(kāi)票的時(shí)候抵扣掉就好了，那么我正好開(kāi)了張稅金是1330的專(zhuān)票1%，那么13230增值稅是否需要計(jì)提？怎么做分錄？

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/10 21:05
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，借：?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ? 1329.11? ?貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入???1329.11? （增值稅多了就是 我們收入少了） 借：應(yīng)收賬款? ? 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 132.30 現(xiàn)在能退的就是? 1329.11-132.3 借：銀行? ?1329.11-132.3? ? 貸：?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?1329.11-132.3
2024 12/10 21:08
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