問(wèn)題已解決

老師好，我想問(wèn)下出差的開(kāi)的酒店住宿費(fèi)專用發(fā)票在填寫申報(bào)表的時(shí)候，是不是也填在8b攔

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/09 13:40
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暖暖老師
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職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
如果是出差取得的酒店住宿費(fèi)專用發(fā)票，屬于可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。一般是填寫在增值稅申報(bào)表附列資料（二）的第1欄“認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票”以及第2欄“其中：本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”，同時(shí)也會(huì)體現(xiàn)在第12欄“當(dāng)期申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)”等相關(guān)欄次，而不是8b欄。8b欄主要是用于填寫其他扣稅憑證的相關(guān)金額等情況。
2024 12/09 13:42
84784986
2024 12/09 13:42
謝謝老師
暖暖老師
2024 12/09 13:42
不客氣，祝你工作順利
84784986
2024 12/09 13:44
印花稅不用繳納吧
暖暖老師
2024 12/09 13:45
這個(gè)不需要繳納印花稅的
84784986
2024 12/09 13:45
謝謝老師
暖暖老師
2024 12/09 13:45
不客氣，祝你工作順利
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