問(wèn)題已解決

6月份我公司是小規(guī)模納稅人，但是開(kāi)了200萬(wàn)的5%不動(dòng)產(chǎn)租賃發(fā)票，但是收入把一年的租賃收入都確認(rèn)了，從7月份開(kāi)始就變成一般納稅人了，現(xiàn)在12月開(kāi)剩余的200萬(wàn)的發(fā)票，9%開(kāi)的話，申報(bào)表怎么填？

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/09 11:51
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在增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料（一）的 “9% 稅率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)” 行，按 12 月開(kāi) 9% 發(fā)票的不含稅銷售額和稅額填寫相應(yīng)欄次，在主表 “按適用稅率計(jì)稅銷售額” 欄也包含 12 月銷售額等相關(guān)數(shù)據(jù)并準(zhǔn)確填寫。
2024 12/09 11:53
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