00:10:00
問題已解決
老師，員工在總公司支取的備用金，報(bào)銷的時(shí)候記到了子公司的賬里，領(lǐng)導(dǎo)讓做個(gè)轉(zhuǎn)賬憑證，把賬調(diào)回去，應(yīng)該怎么做啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，那實(shí)際就是子公司發(fā)生的業(yè)務(wù)是嗎？只不過是錢是母公司支付的。
2024 12/09 10:24
84784995 
2024 12/09 10:27
是的，但是總公司要求的事，把這筆賬轉(zhuǎn)到總公司那邊
郭老師 
2024 12/09 10:29
借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，這個(gè)是母公司。
然后子公司借管理費(fèi)用等，貸其他應(yīng)付款，母公司
然后還錢，子公司借其他應(yīng)付款，母公司貸銀行存款。
然后母公司收到錢，借銀行存款，貸其他應(yīng)收款。
84784995
2024 12/09 10:34
好的，我先看看哈，謝謝老師
郭老師
2024 12/09 10:35
可以的，你可以看一下的，如果有不會(huì)的話，你再問。
84784995
2024 12/09 10:54
老師增值稅里有一部分網(wǎng)約車的增值稅發(fā)票，抬頭開的是子公司這邊的，這個(gè)能轉(zhuǎn)嗎
郭老師
2024 12/09 10:54
子公司發(fā)生的，子公司做就可以的，加稅合計(jì)轉(zhuǎn)賬。
84784995
2024 12/09 10:57
不好意思啊老師，這個(gè)加稅合計(jì)轉(zhuǎn)賬，是什么意思啊
郭老師
2024 12/09 11:02
就是發(fā)票上面的加稅合計(jì)都轉(zhuǎn)給他。
郭老師
2024 12/09 11:03
子公司業(yè)務(wù)發(fā)生了多少費(fèi)用付款多少給母公司
84784995
2024 12/09 11:07
好的，明白了
84784995
2024 12/09 11:07
謝謝老師
郭老師
2024 12/09 11:11
不用客氣，工作愉快
閱讀 34
描述你的問題，直接向老師提問
900
意見反饋
