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問題已解決
老師您好，11月，公司既有內銷貨物，又有外銷貨物，請問應如何填寫增值稅納稅申報表，謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
內銷銷售額填寫在應稅銷售額里面
外銷填寫在出口免稅銷售額里面
外銷有不予免抵退稅額的，填寫在進項轉出欄內。
上期有退稅申請額的，要填寫在免抵退稅已退稅額欄內。
2024 12/09 09:53
84784963 
2024 12/09 10:45
小菲老師，您好，11月外銷的貨物，對應的進項發(fā)票還沒取得，待取得后填寫在申報表附表二的26行“本期認證相符且本期未申報抵扣”，對嗎？
小菲老師 
2024 12/09 10:46
同學，你好
不是，11月沒有取得，不填這
84784963
2024 12/09 10:48
老師，11月22日出口，有出口發(fā)票沒有進項票，增值稅申報表中，只需要在附表一中體現銷售額，不需要在附表二體現對吧，待取得進項發(fā)票之后再填寫附表二
小菲老師
2024 12/09 10:49
同學，你好
嗯嗯，是的
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