問(wèn)題已解決

老師好，以前月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)勾選抵扣的，現(xiàn)在想要把這部分進(jìn)項(xiàng)不用了，怎么做轉(zhuǎn)出？

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：12/08 17:05
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羊小羊老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
登錄當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局，在申報(bào)系統(tǒng)的增值稅申報(bào)表附表二對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄填寫(xiě)需要轉(zhuǎn)出的金額進(jìn)行申報(bào)即可，同時(shí)在財(cái)務(wù)上按相應(yīng)原因（如用于非應(yīng)稅項(xiàng)目等）做對(duì)應(yīng)的賬務(wù)處理，借記相關(guān)科目，貸記 “應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）”。
12/08 17:07
84784963
12/08 17:24
我還需要在電子稅務(wù)局勾選確認(rèn)那里操作什么嗎？
羊小羊老師
12/08 17:33
一般不用在那里操作了
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