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老師我還有一個(gè)問題，如下是10月屬期的增值稅申報(bào)表，11月1日我就申報(bào)過了，應(yīng)納增值稅23.48元也劃款了，12月份我發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)稅率，然后作廢了這張申報(bào)表，我問同事，同事說可以按錯(cuò)申報(bào)，之前開錯(cuò)稅率的發(fā)票12月份沖紅，放12月屬期來申報(bào)，所以我又重新申報(bào)了10屬期增值稅申報(bào)表，重新申報(bào)和第一申報(bào)的數(shù)據(jù)一樣，但是多出來了23.48元，可是這筆費(fèi)用我已經(jīng)繳納過了呀，我應(yīng)該怎么調(diào)整呢？這筆錢還影響了11月份的申報(bào)表

您好，這哥意思是，你繳納過，但是這部分是多余出來的，對(duì)吧

11月屬期的申報(bào)表上稅款繳納第25欄-一般項(xiàng)目-本月數(shù)41.49，是哪里來的？有個(gè)紅色感嘆號(hào)提示，所以我申報(bào)不了11月屬期的增值稅申報(bào)表

是的老師，23.48已經(jīng)繳納過了，重新申報(bào)又多余出來了

那你這樣的話，最好是重新申報(bào)，這個(gè)地方可能是多余的，彈出來的這個(gè)

老師，系統(tǒng)有提醒辦理退稅，是不是這個(gè)影響？那我應(yīng)該怎么調(diào)整才能把11月份的增值稅申報(bào)了呢，因?yàn)橛屑t色感嘆號(hào)提示所以申報(bào)不了，而且11月屬期的申報(bào)表上稅款繳納第25欄-一般項(xiàng)目-本月數(shù)41.49手動(dòng)更改不了，那我要怎么做呢？

您好，這個(gè)是需要重新修改的，重新申報(bào)，才行，這個(gè)流程

老師，可以講更明白一些嗎？重新修改哪個(gè)呢？重新申報(bào)哪些呢？11月屬期的增值稅我還沒有報(bào)呢，就是因?yàn)?1.49影響一直申報(bào)不了，您的意思我要更正10月屬期的申報(bào)表嗎？怎么更正呢？

老師 41.49是哪里總計(jì)得來的？我有點(diǎn)搞不明白

是更正十月份的申報(bào)，因?yàn)檫@個(gè)41.49很有可能是前期導(dǎo)致的，沒有處理之后的結(jié)果