問(wèn)題已解決

應(yīng)付賬款一直未收到發(fā)票，先暫估入庫(kù)，后面供應(yīng)商不開(kāi)了，要沖回嗎？

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/07 15:02
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
款項(xiàng)也不用支付了嗎？
2024 12/07 15:03
84784969
2024 12/07 15:08
巳經(jīng)付款、未開(kāi)票
文文老師
2024 12/07 15:13
已經(jīng)付款，只是未開(kāi)票，不用沖回，正常做成本費(fèi)用，匯算時(shí)調(diào)增即可
84784969
2024 12/07 15:14
匯算不能扣除是嗎？
文文老師
2024 12/07 15:16
是的，匯算不能扣除
84784969
2024 12/07 15:20
是到匯算才扣除嗎？那季度報(bào)需要扣除嗎
文文老師
2024 12/07 15:22
季度可扣除，匯算時(shí)不能扣除，要調(diào)增
84784969
2024 12/07 15:40
那預(yù)付款呢，不退也不開(kāi)票了，怎么處理
文文老師
2024 12/07 15:44
接受了相關(guān)商品或服務(wù)？
84784969
2024 12/07 15:46
是的，沒(méi)開(kāi)票也沒(méi)有合同的，后面收到貨款，但客戶給的是不含稅的貨物，就不開(kāi)票了
文文老師
2024 12/07 15:52
沒(méi)有發(fā)票，可以正常做賬，影響的是不能所得稅稅前扣除，匯算清繳時(shí)要調(diào)增
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~