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問(wèn)題已解決
我之前安裝費(fèi)開(kāi)了一半金額發(fā)票已經(jīng)申報(bào)了，沒(méi)有辦理預(yù)交稅費(fèi)；現(xiàn)在我辦了外經(jīng)證開(kāi)另一半金額發(fā)票，那我現(xiàn)在要預(yù)交全部金額還是一半金額？
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你現(xiàn)在只需預(yù)交另一半金額的稅費(fèi)，不是全部金額。
2024 12/06 19:35
84784950 
2024 12/06 19:38
前面不去預(yù)交，有風(fēng)險(xiǎn)嗎
羊小羊老師 
2024 12/06 19:45
前面未預(yù)交稅費(fèi)存在稅務(wù)查處和罰款、加收滯納金的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
84784950
2024 12/06 19:53
之前已經(jīng)申報(bào)了，這次可以補(bǔ)預(yù)預(yù)交嗎
羊小羊老師
2024 12/06 19:57
之前未預(yù)交但已申報(bào)，這次可以補(bǔ)預(yù)交
84784950
2024 12/06 19:59
預(yù)交的稅費(fèi)，那到所屬期申報(bào)時(shí)抵扣這次費(fèi)用填寫(xiě)哪欄
羊小羊老師
2024 12/06 20:03
一般情況下，預(yù)交的增值稅稅費(fèi)在所屬期申報(bào)時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表》主表第 28 欄 “分次預(yù)繳稅額” 欄次 ，同時(shí)還需在附表四對(duì)應(yīng)欄次填寫(xiě)相關(guān)數(shù)據(jù)
84784950
2024 12/06 20:05
是不是只預(yù)交增值稅和附加費(fèi)嗎
羊小羊老師
2024 12/06 20:14
是的，通常需要預(yù)繳增值稅，同時(shí)也需要預(yù)繳以增值稅為計(jì)稅依據(jù)的城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加等附加稅費(fèi)。
84784950
2024 12/06 20:43
我之前開(kāi)的一半金額發(fā)票，和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票相等金額，現(xiàn)在是不用做預(yù)交稅費(fèi)吧
羊小羊老師
2024 12/06 20:46
不能僅因之前開(kāi)的一半金額發(fā)票與進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額相等就確定不用預(yù)繳稅費(fèi)，在跨地區(qū)提供建筑服務(wù)等特定預(yù)繳場(chǎng)景下，可能仍需要預(yù)繳。
84784950
2024 12/06 20:47
就算是0@那還是要補(bǔ)預(yù)申報(bào)嗎
羊小羊老師
2024 12/06 20:52
是的，如果是稅務(wù)申報(bào)，對(duì)于有預(yù)繳規(guī)定的業(yè)務(wù)（如跨地區(qū)建筑服務(wù)）即便應(yīng)納稅額為 0 也可能要補(bǔ)預(yù)申報(bào)；若是其他非稅務(wù)申報(bào)，錯(cuò)過(guò)預(yù)申報(bào)時(shí)間通常不能補(bǔ)報(bào)，即便相關(guān)內(nèi)容為 0。
84784950
2024 12/06 20:55
補(bǔ)預(yù)交申報(bào)和正常預(yù)交申報(bào)是一起操作嗎
羊小羊老師
2024 12/06 20:59
是的，可以一起操作
84784950
2024 12/06 21:01
預(yù)交全部完成，那需要做反饋撤銷(xiāo)？
羊小羊老師
2024 12/06 21:04
通常無(wú)需做反饋撤銷(xiāo)，不過(guò)若存在申報(bào)信息錯(cuò)誤等特殊情況時(shí)可能需要考慮進(jìn)行反饋撤銷(xiāo)
84784950
2024 12/06 21:06
那就是一直有外經(jīng)證的記錄？
羊小羊老師
2024 12/06 21:11
正常情況下在有效期內(nèi)或者經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)未完結(jié)時(shí)會(huì)有外經(jīng)證記錄，不過(guò)業(yè)務(wù)完成且按規(guī)定核銷(xiāo)后記錄就會(huì)消除，不是一直存在。
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