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問題已解決
公司開設(shè)了抖店，售賣會員卡，公司打了備用金給員工去找人刷單，會員卡也會實際給到刷單的人，請問我在做賬時： 支付備用金：借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 抖店結(jié)算時：借：其他貨幣資金-抖店 貸：應(yīng)收-抖店 在不確認為收入的情況下，要怎么平其他應(yīng)收和應(yīng)收-抖店這兩個科目呢？還有，這部分抖店款雖然不確認為收入，是不是要交稅呢？要交稅的話分錄又該怎么做呢？
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借應(yīng)收帳款，貸其他應(yīng)收款，刷單的人和這個支付備用金的人得是一樣。
12/06 16:23
84785034 
12/06 16:30
刷單的人非常多，只是通過員工先把這個錢從公司借出去了，刷單的人和借備用金的人是不匹配的
郭老師 
12/06 16:31
員工支付給個人有證明嗎？
84785034
12/06 16:35
有微信轉(zhuǎn)賬截圖
84785034
12/06 16:38
老師，目前是這樣的，員工前期刷單走報銷，一共報銷了745，我做到銷售費用里面去了，現(xiàn)在是請了一筆備用金6705去刷單，分發(fā)給很多人去刷的，這筆備用金是剛好用完的，然后抖店結(jié)算進來結(jié)算了7450，目前做的賬務(wù)處理是這樣的
84785034
12/06 16:40
目前做的處理是這樣的
郭老師
12/06 17:52
可以的
支付的傭金
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