問題已解決

老師，下午好，請(qǐng)問一家小規(guī)模食品貿(mào)易有限公司，向酒廠一般納稅人進(jìn)貨，然后貿(mào)易公司賣酒，那食品貿(mào)易公司需要交哪些稅？稅率怎么算？謝謝

84784992| 提問時(shí)間：2024 12/06 15:59
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好食品貿(mào)易公司按1%來交就可以了。 看他有沒有達(dá)到起征點(diǎn)，沒有達(dá)到起征點(diǎn)可以免稅。 另外所得稅的話是按照利潤來算
2024 12/06 16:00
84784992
2024 12/06 16:03
每個(gè)季度是不是就繳納增值稅1%（季度超30萬）和企業(yè)所得稅、個(gè)稅？（有利潤的話）企業(yè)所得稅是跟其他一樣按照5%嗎？
84784992
2024 12/06 16:06
貿(mào)易公司賣給酒店是屬于零食是嗎？不需要繳納消費(fèi)稅
宋生老師
2024 12/06 16:08
你好?酒的消費(fèi)稅主要在生產(chǎn)、委托加工和進(jìn)口環(huán)節(jié)征收
84784992
2024 12/06 16:12
那就是貿(mào)易公司向廠家進(jìn)貨酒，貿(mào)易公司零售或者批發(fā)都是只涉及增值稅，企業(yè)所得稅，印花稅、個(gè)稅這樣是嗎？
宋生老師
2024 12/06 16:13
你好是的，就是這樣子理解的。
84784992
2024 12/06 16:18
廠家是一般納稅人給我們開專票與我們小規(guī)模沒什么影響是吧，一樣就是做成本費(fèi)
宋生老師
2024 12/06 16:18
你好，這個(gè)沒影響的?？梢灾苯佑谩?/div>
84784992
2024 12/06 16:22
但是廠家是一般是納稅人給我們專票，我們賣給又是一般納稅人的話那就要開專票出去，但是我們是小規(guī)模根本沒有抵扣，增值稅那是不是就高了要交13%的稅？企業(yè)所得稅就不受影響是吧
宋生老師
2024 12/06 16:23
你好，小規(guī)模你開出去的時(shí)候是百分之一
84784992
2024 12/06 16:24
小規(guī)模開專票出去是1%，但是這個(gè)是不是開專票出去的不管有沒有達(dá)到起征點(diǎn)都是要交增值稅？
宋生老師
2024 12/06 16:25
你好，是的，這個(gè)是不免稅的。
84784992
2024 12/06 16:29
那對(duì)于酒家來說價(jià)格要是差得不是很遠(yuǎn)是不是直接找廠家開出的專票13%這樣可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額才比較大
宋生老師
2024 12/06 16:31
你好是的，就是這樣理解。
84784992
2024 12/06 16:33
例如酒店拿酒1000元，廠家給開票13%，貿(mào)易公司開票1%，這樣是不是說少抵扣12%的增值稅，就多交了12%的稅？這個(gè)要怎么算
宋生老師
2024 12/06 16:34
你好，是的，所以很多一般納稅人不找小規(guī)模做生意。
84784992
2024 12/06 17:11
貿(mào)易公司一般納稅人零售酒賣給酒家，企業(yè)所得稅是交5%嗎
宋生老師
2024 12/06 17:11
你好，小微企業(yè)的?。慷惵适?%。
84784992
2024 12/06 17:12
貿(mào)易公司如果是一般納稅人呢，企業(yè)所得稅稅率是多少？增值稅稅負(fù)率是多少？
宋生老師
2024 12/06 17:13
你好，這個(gè)只看是不是小微企業(yè)，非小微企業(yè)是25%，一小微企業(yè)是5%。 增值稅稅率一般2~3%。
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