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問(wèn)題已解決
就是我23年時(shí)候做多一個(gè)發(fā)放社保分錄，然后24年要怎么調(diào)整呢，23年年結(jié)時(shí)候沒(méi)有做利潤(rùn)分配這個(gè)分錄
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你好，你發(fā)放的時(shí)候是怎么做的憑證？
12/06 10:20
84785011 
12/06 10:22
多發(fā)了一個(gè)社保分錄，在24年怎么調(diào)整，但是23年年結(jié)時(shí)候沒(méi)有做利潤(rùn)分配分錄
宋生老師 
12/06 10:23
你好，你多發(fā)了這個(gè)社保的分錄，你做紅字憑證沖減就行了，老師想看看你這個(gè)發(fā)的時(shí)候有沒(méi)有涉及到水利類的科目？
宋生老師
12/06 10:23
老師想看看你這個(gè)發(fā)的時(shí)候有沒(méi)有涉及到損益類的科目？
84785011
12/06 10:23
老師 還有一個(gè)問(wèn)題就是，公司車輛購(gòu)置稅稅，當(dāng)期申報(bào)當(dāng)期繳納，分錄怎么做呢
宋生老師
12/06 10:25
你好，車輛購(gòu)置稅是借，固定資產(chǎn)，車輛購(gòu)置稅貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交車輛購(gòu)置稅。
84785011
12/06 10:27
車輛購(gòu)置稅的話當(dāng)期申報(bào)也繳納時(shí)候分錄是怎么寫(xiě)呢
宋生老師
12/06 10:28
你好，你繳納的時(shí)候，借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交車輛購(gòu)置稅貸，銀行存款。
84785011
12/06 10:29
比如他是2月份申報(bào)的也是2月份繳納也是做上面兩個(gè)分錄嘛
宋生老師
12/06 10:32
你好是的，就是這樣子做。
84785011
12/06 10:35
老師就是一般納稅，銷項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)大，然后申報(bào)時(shí)候多出來(lái)進(jìn)項(xiàng)稅額本月需要怎么做賬，到到下一個(gè)月要抵扣時(shí)候又怎么做
宋生老師
12/06 10:43
你好，其實(shí)這個(gè)按照現(xiàn)在的會(huì)計(jì)制度不需要另外做賬?？梢杂杏囝~留在賬上。
84785011
12/06 10:48
做了會(huì)有影響嘛老師，
宋生老師
12/06 10:49
你好，這個(gè)沒(méi)關(guān)系的，沒(méi)影響，只要你交的稅沒(méi)問(wèn)題就行。
84785011
12/06 10:52
好的，剛剛那個(gè)社保我需要怎么調(diào)整比較好，23年多發(fā)發(fā)一筆社保費(fèi)，在24年怎么調(diào)整，但是我年結(jié)時(shí)候23年未做利潤(rùn)分配分錄
宋生老師
12/06 10:52
你好，想問(wèn)一下你之前的那個(gè)憑證是怎么做的呀？你一直沒(méi)說(shuō)。
84785011
12/06 10:53
這個(gè)固定資產(chǎn)買(mǎi)的車在22年12月份，然后在24年2月份才申報(bào)繳納的，然后他顯示上面照片，說(shuō)在明細(xì)哪里添加，要怎么添加呢
宋生老師
12/06 10:55
你好，這個(gè)要添加固定資產(chǎn)的卡片。
84785011
12/06 10:59
入固定資產(chǎn)時(shí)候我已經(jīng)添加上去了，現(xiàn)在車輛購(gòu)置稅填寫(xiě)分錄就顯示這樣
宋生老師
12/06 11:03
你好，你添加了之后直接計(jì)提折舊就可以了，不需要自己做憑證。
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