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老師，為什么說在匯算清繳之前開的發(fā)票都可以用啊？可是現(xiàn)在已經(jīng)12月了，匯算清繳是明年的5月的，那過了12月的發(fā)票，不是不可以用做今年的費用了嗎？
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同學，你好
你可以先暫估費用，就是是今年的費用，但是發(fā)票沒有來，可以先做費用
2024 12/06 10:03
84785000 
2024 12/06 11:16
老師，我就是今年前面幾個月做了暫估費用了，可是后面2025年補開了，也可以沖掉暫估，做進2024年的費用？那不是2025年發(fā)票了嗎？我前面做了暫估也要求老板在12月前把發(fā)票都開了的
小菲老師 
2024 12/06 11:17
同學，你好
嗯嗯，是的，可以做2024的費用，就算是25年開具的，你也是24就暫估了的
84785000
2024 12/06 11:20
老師，那假如我24年暫估了30萬，到明年4月開了19萬而已，那意思就是當年的企業(yè)所得正常報，就是匯算清繳的時候怎么搞？當年的賬已經(jīng)做完了呀，那這個發(fā)票怎么入賬？
小菲老師
2024 12/06 11:22
同學，你好
匯算清繳，11萬的費用不能扣除
之前的暫估紅沖19萬，按照發(fā)票重新做19萬
84785000
2024 12/06 11:41
老師，那意思是匯算清繳我要調(diào)增11萬，那紅沖19萬這筆分錄做到25年的賬上嗎？24年不是已經(jīng)結(jié)賬了？
小菲老師
2024 12/06 11:43
同學，你好
匯算清繳我要調(diào)增11萬
是的
那紅沖19萬這筆分錄做到25年的賬上嗎？24年不是已經(jīng)結(jié)賬了？
是的，相當于一正一負
借：費用? -19
貸：應付賬款? ?-19
借：費用? 19
貸：應付賬款? 19
84785000
2024 12/06 14:49
老師，那這個賬是25年的賬了，我就只是匯算清繳的時候調(diào)整11萬就行了是嗎？
小菲老師
2024 12/06 14:50
同學，你好
嗯嗯，是的
84785000
2024 12/06 14:51
哦，老師，要求匯算清繳之前開的原因就是，如果開了多少還可以沖紅，匯算清繳還可以調(diào)整，匯算清繳過后，就沒法調(diào)整前年的賬了，所以也就不能說是24年的發(fā)票了，是這個意思嗎？
小菲老師
2024 12/06 14:51
同學，你好
嗯嗯，是的
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