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9月份有張進項票 還沒報銷入賬當月就勾選抵扣了，到了11月這張票做了紅沖又重開了才報銷，這種情況我怎么做賬？電子稅局勾選抵扣怎么做？
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你好，這個要做進項稅額轉(zhuǎn)出
你之前沒有入賬現(xiàn)，現(xiàn)在也都不用入，然后把新的重開的發(fā)票入賬就好了
12/06 09:18
84784979 
12/06 09:23
電子稅局上顯示原來的發(fā)票已經(jīng)轉(zhuǎn)出了，我現(xiàn)在直接按新開的金額重新做賬就行了吧？
宋生老師 
12/06 09:23
你好，是的現(xiàn)在就是這樣子。
84784979
12/06 09:27
重新把新開的進項勾選了就可以吧？
宋生老師
12/06 09:28
你好是的就是這樣子的
84784979
12/06 09:38
老師最后一個問題，如果做進項稅額轉(zhuǎn)出分錄，那么借方的進項稅轉(zhuǎn)出 是不是要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，再轉(zhuǎn)到未交增值稅？
宋生老師
12/06 09:39
你好，其實沒有要求這樣子結(jié)轉(zhuǎn)，你要這樣結(jié)轉(zhuǎn)是沒問題的。
84784979
12/06 10:24
那進項稅轉(zhuǎn)出 科目余額 最終怎么處理？還是它就是進項稅的一個抵減項？
宋生老師
12/06 10:27
你好，這個轉(zhuǎn)出可以放著就行了，作為抵減項。
84784979
12/06 10:34
我每個月都做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄，進項銷項都轉(zhuǎn)未交增值稅了，
宋生老師
12/06 10:37
你好，你現(xiàn)在想做分錄，可以借，銷項貸，進項貸未交增值稅。
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