問(wèn)題已解決

郭老師，我24年一季度和二季度一共預(yù)交了3428.32的所得稅了，現(xiàn)在盈利104123.31元。 我現(xiàn)在想開票，我再開多少就能不交所得稅也不退稅了？ 老師你幫我在解釋解釋！我有點(diǎn)蒙，上一個(gè)會(huì)話到次數(shù)了！

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/05 17:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
3428.33/5%?104123.31 利潤(rùn)1-4季度是這些 因?yàn)槔麧?rùn)*5%=3428.32 利潤(rùn)是彌補(bǔ)虧損之后的
2024 12/05 18:26
郭老師
2024 12/05 18:27
公式是利潤(rùn)-104123.31）*5%=3428.32 推倒出來(lái)的
84784978
2024 12/05 18:39
我這樣算確實(shí)，沒(méi)毛病吧？我在開122913.1那個(gè)數(shù)，或者開122920保守點(diǎn)，肯定不會(huì)退稅是吧？？老師你別嫌我麻煩，是我不懂，然后還有其他老師說(shuō)不同的算法，所以搞得我模棱兩可！我也覺得咱們兩算的對(duì)！你幫我確定確定！真怕退稅！
郭老師
2024 12/05 18:46
沒(méi)有問(wèn)題 就是這額計(jì)算的 一樣的 算出來(lái)的數(shù)據(jù)一樣
84784978
2024 12/05 18:58
老師，那位老師算出來(lái)的累計(jì)利潤(rùn)是11萬(wàn)多，我算出來(lái)今年的累計(jì)利潤(rùn)是22萬(wàn)多（227036.41）！怎么會(huì)一樣呢？
郭老師
2024 12/05 19:34
你的是12萬(wàn)多，他算出來(lái)的是11萬(wàn)多，他算出來(lái)的是一個(gè)大體上的。
84784978
2024 12/06 09:19
老師，我突然想來(lái)， 我們昨天說(shuō)的我四季度開票金額等于或者大于12萬(wàn)噸那個(gè)數(shù)，對(duì)吧？ 那么我如果匯算清繳時(shí)候招待費(fèi)，不是需要調(diào)增嘛，假如需要調(diào)增100，那么四季度的開票金額12萬(wàn)多加上寫調(diào)增項(xiàng)100對(duì)吧？
郭老師
2024 12/06 09:20
你好，算出來(lái)的這個(gè)12萬(wàn)多是利潤(rùn)，不是收入，你做了收入還有得結(jié)轉(zhuǎn)成本不是？ 是
84784978
2024 12/06 13:22
老師，我又想了想覺得不對(duì)，如果匯算清繳有調(diào)增的項(xiàng)目，假如調(diào)增100元，那么如果2024年想不退稅也不交稅，應(yīng)該是昨天算的12萬(wàn)多減去調(diào)增額100元，讓四季度變成虧損，然后匯算時(shí)候調(diào)增，這樣匯算時(shí)候才能達(dá)到不退不交所得稅。（我昨天說(shuō)的是12萬(wàn)多?調(diào)增額，今天想了想應(yīng)該是12萬(wàn)多減去調(diào)增額?。?/div>
郭老師
2024 12/06 13:26
調(diào)增是不允許抵扣企業(yè)所得稅的需要加上你這一部分利潤(rùn)
84784978
2024 12/06 13:50
老師我覺得你說(shuō)的不對(duì)吧，— 匯算發(fā)生招待費(fèi)調(diào)增，調(diào)增金額是12243元，那么這個(gè)調(diào)增12243*0.05=612.15元。。為了不想交稅，難道四季度的122920這個(gè)收入不應(yīng)該是減去調(diào)增的12243么？這樣四季度虧損狀態(tài)，匯算調(diào)增狀態(tài)！這樣不就持平了么？
郭老師
2024 12/06 13:51
你說(shuō)的對(duì) 我想錯(cuò)了
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