問題已解決

你好老師，之前幾個月沒有銷項，然后把進(jìn)項稅額放到了待認(rèn)證稅額，如果這個月有銷項了，待認(rèn)證稅額轉(zhuǎn)出。如果說交的增值稅少，發(fā)票上的進(jìn)項稅額大的話，是轉(zhuǎn)出交的增值稅額還是一張發(fā)票的稅額

84784959| 提問時間：2024 12/05 13:50
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好，轉(zhuǎn)出交的增值稅。
2024 12/05 13:52
84784959
2024 12/05 13:55
進(jìn)項稅額在待認(rèn)證稅額里面，這個月計提增值稅的時候是需要轉(zhuǎn)出嗎
宋生老師
2024 12/05 13:57
你好，是的，因為他抵扣掉了。
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