問(wèn)題已解決

你好 我們是小微企業(yè)，開(kāi)出去1%的發(fā)票，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入我按價(jià)稅合計(jì)算還是金額，收到的發(fā)票成本是9%的普票，我按金額記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是價(jià)稅合計(jì)計(jì)成本

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/05 11:06
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，收入的話你做價(jià)稅分離 成本的話不需要價(jià)稅分離。
2024 12/05 11:07
84785013
2024 12/05 11:07
規(guī)定嗎？那那部分增值稅的賬務(wù)要怎么處理呢
宋生老師
2024 12/05 11:10
你好，借，應(yīng)收賬款。貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
84785013
2024 12/05 11:12
那部分不需要交稅的應(yīng)交稅費(fèi)后面得結(jié)轉(zhuǎn)嗎，掛在賬上不會(huì)就一直顯示要去交稅嗎？怎么寫(xiě)分錄
宋生老師
2024 12/05 11:13
你好，是的，這個(gè)是記錄到營(yíng)業(yè)外收入稅收界面。
宋生老師
2024 12/05 11:13
這個(gè)是記錄到借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅嗯，貸營(yíng)業(yè)外收入稅收減免
84785013
2024 12/05 11:16
這個(gè)是到月底處理還是年底處理
宋生老師
2024 12/05 11:17
你好，這個(gè)月底處理或者季度末處理。
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