問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn),去年沒(méi)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在認(rèn)證會(huì)不會(huì)有影響?

84785007| 提問(wèn)時(shí)間:2024 12/05 09:23
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
去年沒(méi)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在認(rèn)證 不會(huì)有影響
2024 12/05 09:24
84785007
2024 12/05 09:37
有張是材料的發(fā)票,去年也沒(méi)入賬,材料是用掉了,這個(gè)要怎么處理賬務(wù)?
文文老師
2024 12/05 09:42
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:未分配利潤(rùn)
84785007
2024 12/05 09:49
貸未分配利潤(rùn),不大懂,麻煩解釋下這思路老師
文文老師
2024 12/05 09:52
這是用于調(diào)整以前的賬務(wù),用于進(jìn)項(xiàng)的調(diào)賬
84785007
2024 12/05 09:56
那材料也是沒(méi)入賬,正常的做是借原材料、借進(jìn)項(xiàng)、貸供應(yīng)商,你這分錄就直接借進(jìn)項(xiàng),貸未分配利潤(rùn),中間是不是有省略些步驟呢
文文老師
2024 12/05 09:57
如果材料是今年消耗的,可以按你的分錄做 若是去年做的,按老師的
84785007
2024 12/05 09:59
材料去年消耗掉了,就是發(fā)票沒(méi)及時(shí)拿回來(lái),導(dǎo)致賬上沒(méi)體現(xiàn),那按老師的做,供應(yīng)商記哪里,材料 又記哪,
文文老師
2024 12/05 10:11
還需要再支付供應(yīng)商貨款 ?
84785007
2024 12/05 10:12
貨款已支付,發(fā)票回來(lái)要沖掉,如果沒(méi)記賬就一直掛著
文文老師
2024 12/05 10:17
借:未分配利潤(rùn) 借:進(jìn)項(xiàng) 貸:供應(yīng)商
84785007
2024 12/05 10:47
這樣處理就不用做入庫(kù)出庫(kù)了吧
文文老師
2024 12/05 10:51
是,這樣處理就不用做入庫(kù)出庫(kù)了
84785007
2024 12/05 10:54
這樣處理符合稅法和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定嗎
文文老師
2024 12/05 10:54
符合稅法和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定
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