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問(wèn)題已解決
老師，建筑行業(yè)，小規(guī)模納稅人，第四季度，開(kāi)具1.工程服務(wù)費(fèi)專票：3%的專票50萬(wàn)元一份，1%的專票1500713.69元一份 2.工程服務(wù)費(fèi)普票：1%的普票25萬(wàn)元一份，1%的普票110403.21元 3.異地項(xiàng)目預(yù)繳增值稅及附加稅稅款：9029.97元 以上數(shù)據(jù)怎么在季度報(bào)稅里申報(bào)填列呢，求報(bào)稅講解流程
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，3%的專票50萬(wàn)元 和 1%的專票1500713.69元?填主表2行，
1%的普票25萬(wàn)元一份，1%的普票110403.21元??填主表3行，
.異地項(xiàng)目預(yù)繳增值稅及附加稅稅款：9029.97元 自動(dòng)讀入到 21行
16行填?1%的專票1500713.69元 稅額??1500713.69*2%
保存主表，附加稅的表格自動(dòng)填入
12/05 07:18
84784974 
12/05 07:31
老師呢這個(gè)表怎么填呢
84784974
12/05 07:32
老師，我這邊還存在一個(gè)40萬(wàn)元的承兌匯票，無(wú)票收入，這個(gè)數(shù)據(jù)填到哪呢
84784974
12/05 07:33
老師，我第三季度存在20萬(wàn)元的承兌匯票，無(wú)票收入，這個(gè)三季度沒(méi)報(bào)上，可以報(bào)第四季度的話把他放一起報(bào)嗎
廖君老師 
12/05 07:33
您好，無(wú)票收入在主表1行里申報(bào)1%的增值稅
84784974
12/05 07:45
老師，我第三季度存在20萬(wàn)元的承兌匯票，無(wú)票收入，這個(gè)三季度沒(méi)報(bào)上，可以報(bào)第四季度的話把他放一起報(bào)嗎
廖君老師
12/05 07:53
您好，不好意思，我們同一時(shí)間發(fā)信息，當(dāng)時(shí)我看不到，現(xiàn)在才看到這條信息
可以的，稅務(wù)比對(duì)收入也是按年比對(duì)
84784974
12/05 08:00
老師那個(gè)無(wú)票收入40萬(wàn)直接填主表1行？還是填不含稅價(jià)？，
廖君老師
12/05 08:01
您好，是的，填400000/1.01，這個(gè)不含稅金額
84784974
12/05 08:25
老師，呢這個(gè)承兌人家要是后期開(kāi)票的話，咋弄，現(xiàn)在不知道開(kāi)專票，普票 這個(gè)怎么填不含稅價(jià)
廖君老師
12/05 08:30
您好，我們已經(jīng)銷售了不是預(yù)收款吧，以后開(kāi)票，就申報(bào)普票未開(kāi)票收入負(fù)，不過(guò)我們的申報(bào)不要跨年，年度未開(kāi)票收入累計(jì)為負(fù)是申報(bào)不成功的，最好的辦法就是我們?cè)?2月把這個(gè)發(fā)票開(kāi)了，不管客戶要不要發(fā)票，以后要換專票可以紅沖這個(gè)普票
84784974
12/05 08:33
好的 老師
84784974
12/05 08:35
謝謝老師
廖君老師
12/05 08:36
?親愛(ài)的朋友， 祝您工作順利，生活順意~??
? ? ? ? 希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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