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問題已解決
老師，請問小規(guī)模納稅人在外地開展建筑服務(wù)，開具外經(jīng)證，整個季度只是11月開了一張建筑服務(wù)類發(fā)票，而且是普票，金額是1個點的含稅價15萬，請問這個需要在異地預(yù)繳增值稅和企業(yè)所得稅嗎？
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不需要預(yù)交增值稅和附加稅
2024 12/04 20:45
84784974 
2024 12/04 20:46
老師，那企業(yè)所得稅需要預(yù)繳嗎？
郭老師 
2024 12/04 20:49
跨省的需要
省內(nèi)的問下項目地稅務(wù)局
84784974
2024 12/04 20:51
老師，請問能幫忙全面解釋一下嗎？什么時候需要預(yù)繳，什么時候不需要預(yù)繳？
郭老師
2024 12/04 20:52
你好，省外的需要預(yù)繳。我上面不給你寫了嗎？
省內(nèi)的你問一下你項目所在地稅務(wù)局。因為廣州這邊所有的省內(nèi)的都不需要預(yù)交，其他的省的不清楚。
84784974
2024 12/04 20:53
對于異地經(jīng)營，開具建筑服務(wù)類的情況，什么時候需要預(yù)繳增值稅和企業(yè)所得稅，什么時候又不需要預(yù)繳這些。能幫忙詳細闡述一下嗎？
郭老師
2024 12/04 20:54
小規(guī)模季度30萬可以免預(yù)繳增值稅附加稅。不管開的是什么發(fā)票
超過的需要預(yù)繳增值稅附加稅
企業(yè)所得稅跨省的一定需要預(yù)繳，省內(nèi)的問項目所在地稅務(wù)局不確定。
郭老師
2024 12/04 20:54
一般納稅人不管開多少，都需要預(yù)繳增值稅附加稅。
84784974
2024 12/04 21:01
老師，像這種異地經(jīng)營，是不是不論一個季度有沒有超過三十萬，只要開了專票就得預(yù)繳增值稅呢？
郭老師
2024 12/04 21:03
不是
小規(guī)模季度30萬可以免預(yù)繳增值稅附加稅。不管開的是什么發(fā)票
超過的需要預(yù)繳增值稅附加
這里有寫
在看下
84784974
2024 12/04 22:31
好的，謝謝老師，
郭老師
2024 12/04 23:50
不用客氣，工作愉快。
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