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宋生老師，你好。公司計劃2025年分紅，2024年有6萬是付給供應(yīng)商費用，可是對方一直沒有開發(fā)票。所以一直掛賬（其他應(yīng)收款），但是發(fā)現(xiàn)分紅的時候利潤總額好像是含著這6萬的，但是賬上是沒有這個6萬的，請問怎么處理？比如可供分配利潤30萬，但是有6萬是欠發(fā)票的。賬上只有24萬，但是分配是30萬，那6萬怎么給股東分紅？當時付給供應(yīng)商的時候，是借：其他應(yīng)收款，貸銀行存款。
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你好，你這個只是記錄了其他應(yīng)收款并沒有計入費用。沒有影響企業(yè)的利潤。
2024 12/04 17:25
84785004 
2024 12/04 17:27
但是利潤總額是30萬，確實沒有影響企業(yè)的利潤。但是公司分紅的時候賬上沒有30萬啊，只有24萬。
84785004
2024 12/04 17:27
6萬已經(jīng)花出去了
宋生老師 
2024 12/04 17:27
你好，這個跟6萬沒什么關(guān)系。
你說賬上沒有30萬是哪一個科目沒有30萬？
84785004
2024 12/04 17:28
銀行存款啊
84785004
2024 12/04 17:28
公司是合伙企業(yè)，先分后稅
84785004
2024 12/04 17:29
公司是合伙企業(yè)，先分后稅
宋生老師
2024 12/04 17:29
這個跟銀行存款沒關(guān)系的。
有多少利潤跟你銀行存款有多少沒有勾稽關(guān)系。
比如你投入1元錢，然后用1塊錢買一個包子，然后賣出去是10塊。你利潤是9塊，但是如果你是賒賬賣出去的，那么你賬上1毛錢都沒有。利潤也還是九塊
84785004
2024 12/04 17:30
公司是合伙企業(yè)，先分后稅。
宋生老師
2024 12/04 17:31
你好，是的，就跟上面說的一樣啊，不管你這個單位是什么樣的單位。
你的銀行存款跟你的利潤沒有勾稽關(guān)系。
84785004
2024 12/04 17:33
可是我分紅的時候如果按照30萬分，我賬上不夠分的，沒有那么多錢，因為我有6萬付了供應(yīng)商，供應(yīng)商也沒有開發(fā)票進來。
宋生老師
2024 12/04 17:33
你好，等有錢了再分。錢不夠，肯定是分不了的。
84785004
2024 12/04 17:33
如果來了6萬的發(fā)票，就充抵利潤了。我就按照24萬分紅啊
宋生老師
2024 12/04 17:34
你好， 是的。來了發(fā)票，你可以入費用，減少利潤
84785004
2024 12/04 17:38
現(xiàn)在股東就想算個賬。未分配利潤是30萬，就要按照30萬分。我可以這樣操作嗎？就是先入對應(yīng)的費用，知道是什么費用，只是開不來發(fā)票。然后如果2025年匯算清繳之前，這個發(fā)票一直開不來，我就納稅調(diào)整。這個6萬就按照合伙人出資比例在他們自己公司或者個人匯算清繳時調(diào)增？可行不？
宋生老師
2024 12/04 17:38
你好，可以的。你可以計入費用，然后匯算再調(diào)
84785004
2024 12/04 17:39
我調(diào)增了以后，如果5.31日之后又開了發(fā)票進來，我就正常做費用。不影響什么吧？
宋生老師
2024 12/04 17:39
你好，是的，不影響的了
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