問(wèn)題已解決

我們是勞務(wù)公司，有一個(gè)建筑工人，老板讓他去別人那里幫工了，幫工的工資我們公司公賬付給工人了，別人那里的老板把這個(gè)人的工資轉(zhuǎn)到我們老板的微信了，我們老板收了，這怎么做賬啊，怎么寫(xiě)分錄啊

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：12/04 16:39
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)對(duì)于你們來(lái)說(shuō)是安排人員去做事，你們應(yīng)該把從他那里收到的錢(qián)做收入。然后你們支付的錢(qián)做成本。
12/04 16:40
84785041
12/04 16:43
但是收到了老板的微信上面，并不是銀行
宋生老師
12/04 16:46
你可以進(jìn)入在其他應(yīng)收款
84785041
12/05 09:34
請(qǐng)問(wèn)完整的分錄怎么寫(xiě)呢，怎么入賬呢
84785041
12/05 09:42
老師，我不太明白這個(gè)分錄怎么做，怎么入賬，因?yàn)槭俏⑿攀盏降目?/div>
宋生老師
12/05 09:44
你好，借，其他應(yīng)收款-XX個(gè)人（就是微信的個(gè)人）貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。 然后你們支付這個(gè)員工的工資，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸，應(yīng)付職工薪酬。
84785041
12/05 09:49
我們是先支付的工人工資，后面才收到對(duì)方班組長(zhǎng)發(fā)來(lái)的錢(qián)
宋生老師
12/05 09:51
你好，，你可以先進(jìn)入其他應(yīng)收款，然后收回錢(qián)，再?zèng)_減其他應(yīng)收款。
84785041
12/05 09:52
我們是小規(guī)模納稅人，而且這項(xiàng)收入沒(méi)有發(fā)票，怎么會(huì)有應(yīng)交稅費(fèi)呢，并且這樣做分錄的話剩下一個(gè)其他應(yīng)收和一個(gè)應(yīng)付職工薪酬，后面這兩個(gè)科目會(huì)一直在啊，不會(huì)消失
宋生老師
12/05 10:01
你好， 你這個(gè)應(yīng)付職工薪酬支付的時(shí)候，借，應(yīng)付職工薪酬貸，銀行存款就好了。你們老板安排人過(guò)去不是要給錢(qián)給他嗎？
84785041
12/05 10:03
對(duì)啊，我們支付安排我們的一個(gè)員工過(guò)去，工資我們付，后面那邊的老板把錢(qián)微信轉(zhuǎn)給我們老板了，如果按您上面說(shuō)的那樣做，憑空多出來(lái)兩個(gè)有余額的科目，按正常來(lái)說(shuō)錢(qián)一來(lái)一回賬是平的
宋生老師
12/05 10:07
你好，你是說(shuō)哪一個(gè)科目沒(méi)有平
84785041
12/05 10:15
您發(fā)我的第一個(gè)分錄，現(xiàn)在您可以根據(jù)我現(xiàn)在的描述做分錄嗎，平掉的分錄，不會(huì)有余額的
宋生老師
12/05 10:28
你好，借，其他應(yīng)收款-XX個(gè)人（就是微信的個(gè)人）貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。 然后你們計(jì)提這個(gè)員工的工資，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸，應(yīng)付職工薪酬 然后再付錢(qián)給他借應(yīng)付職工，應(yīng)付職工薪酬貸，銀行存款。
84785041
12/05 10:31
但是是先付的他的工資，后面才收到的錢(qián)，也可以這樣做嗎，不是要先收回來(lái)再做結(jié)轉(zhuǎn)成本的嗎，而且后面收到錢(qián)的分錄呢
宋生老師
12/05 10:32
你好，這個(gè)是一樣的只，只看哪一個(gè)先發(fā)生你就做哪一個(gè)的憑證。
84785041
12/05 10:35
這是工人工資的分錄，那微信收款的分錄呢
宋生老師
12/05 10:35
借，其他應(yīng)收款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
84785041
12/05 10:44
沒(méi)有發(fā)票，我怎么做應(yīng)交稅費(fèi)？收到的錢(qián)也不應(yīng)該是這樣做的啊，你這是還沒(méi)收到的分錄啊
宋生老師
12/05 10:48
你好，你收到錢(qián)是要確認(rèn)收入。 關(guān)鍵是看公司是不是符合收入確認(rèn)條件？
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