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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，出口企業(yè)有批產(chǎn)品隨另外一個(gè)公司貨物一起出口，是同一個(gè)客戶的貨物，但由于我們的產(chǎn)品小是搭配對(duì)方公司的產(chǎn)品，客戶要求不另外做出口報(bào)關(guān)，所以該批產(chǎn)品未做報(bào)關(guān)，且也沒有出口的相關(guān)資料，但客戶支付貨款還是匯入企業(yè)美金賬戶，請(qǐng)問是要做視同銷售，開具普票（含稅點(diǎn)）的嗎？還是直接做免稅申報(bào)？
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這種情況不能做免稅申報(bào)，應(yīng)視同內(nèi)銷，要計(jì)提增值稅銷項(xiàng)稅額。確認(rèn)收入時(shí)按適用稅率計(jì)算銷項(xiàng)稅額，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本，在增值稅納稅申報(bào)表中把視同內(nèi)銷的收入填入相應(yīng)欄次并繳納增值稅
2024 12/04 16:17
84784964 
2024 12/04 16:18
要開具發(fā)票嗎？
樸老師 
2024 12/04 16:24
同學(xué)你好
對(duì)的
這個(gè)要開發(fā)票
84784964
2024 12/04 16:25
老師那我到時(shí)開具普票可以嗎
樸老師
2024 12/04 16:28
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣
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