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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，因?yàn)?月抵扣了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，12月對(duì)方公司要紅沖，因?yàn)閱挝婚_錯(cuò)了，金額也開錯(cuò)了。他們?cè)?2月紅沖，會(huì)不會(huì)影響我們?cè)鲋刀愂漳?/p>
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是的，那個(gè)不影響申報(bào)增值稅的
2024 12/04 16:10
84785020 
2024 12/04 16:12
8月那會(huì)的增值稅不會(huì)讓我們補(bǔ)交吧？12月她紅沖了一張，把正確金額的開了一張，那我就只管12月所屬期的抵扣確認(rèn)了是嗎？
家權(quán)老師 
2024 12/04 16:14
是的，新開的專票重新勾選就行，原來的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785020
2024 12/04 16:36
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出我這邊怎么操作呢？是不是就是紅字確認(rèn)呢？
家權(quán)老師
2024 12/04 16:37
在附表2申報(bào)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
分錄
借：進(jìn)項(xiàng)
貸：進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785020
2024 12/04 16:37
感覺增值稅這塊操作好難，
家權(quán)老師
2024 12/04 16:38
開負(fù)數(shù)發(fā)票需要紅字確認(rèn)的
84785020
2024 12/04 16:39
因?yàn)槲覀兊挚哿?，?duì)方說我們這邊也要紅字發(fā)票確認(rèn)是嗎？
家權(quán)老師
2024 12/04 16:41
是的，需要做紅字確認(rèn)的
84785020
2024 12/04 16:42
老師增值稅我做了抵扣，那我應(yīng)該怎么做分錄呢
家權(quán)老師
2024 12/04 16:42
在附表2申報(bào)第20欄進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
分錄
借：進(jìn)項(xiàng)
貸：進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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