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22年我做了一筆分錄，借：管理費用—研究費用-技術(shù)服務(wù)費50 貸：銀行存款50 24年稅務(wù)說這筆技術(shù)服務(wù)費不能計入研發(fā)，不能享受加計扣除 要去更正22年匯算，賬務(wù)調(diào)整只能調(diào)整在24年，我分錄要怎么做
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你好，這個你賬上沒關(guān)系，你只需要調(diào)整匯算清繳
然后看是補稅還是退稅就行。
2024 12/03 17:34
84785045 
2024 12/03 17:35
但是因為我的報表還是有研發(fā)費用金額，所以我想調(diào)整成正確的
宋生老師 
2024 12/03 17:35
你好，你可以把研發(fā)金額填入管理費用-服務(wù)費就行。
都是管理費用，又跨年，都是用以前年度損益調(diào)整，所以這個憑證做的意義不大。
84785045
2024 12/03 17:36
那如果按以前年度損益調(diào)整，完整的分錄我應(yīng)該怎么做呢
宋生老師
2024 12/03 17:37
你好，一樣的。借貸方都是以前年度損益調(diào)整。
84785045
2024 12/03 17:38
能幫我完整的寫一下么
宋生老師
2024 12/03 17:39
你好，借：以前年度損益調(diào)整-服務(wù)費，貸以前年度損益調(diào)整-研發(fā)支出
84785045
2024 12/03 17:39
好的，謝謝
宋生老師
2024 12/03 17:40
你好，不用客氣的了。
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