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主營外銷的外貿(mào)企業(yè)，開進(jìn)來的租金發(fā)票，物業(yè)管理費，水電費（專票），可以抵扣勾選嗎
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內(nèi)銷才能勾選抵扣，外銷只能是存貨的進(jìn)項退稅
2024 12/03 16:39
84784964 
2024 12/03 16:41
老師您的意思就是說，發(fā)票可以先入賬，稅額部分放待抵扣進(jìn)項，后續(xù)有內(nèi)銷，再抵扣勾選是嗎
家權(quán)老師 
2024 12/03 16:44
你現(xiàn)在是出口免稅，那么取得非存貨進(jìn)項，都不能抵扣，做進(jìn)項轉(zhuǎn)出
84784964
2024 12/03 16:46
留到以后有內(nèi)銷抵扣可以嗎
家權(quán)老師
2024 12/03 16:46
那個不可以的，因為你現(xiàn)在就是出口免稅，對應(yīng)的非存貨進(jìn)項，都不能抵扣，做進(jìn)項轉(zhuǎn)出
84784964
2024 12/03 16:47
是先抵扣勾選，然后做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎，將這部分稅額直接入賬費用？
84784964
2024 12/03 16:48
還是直接系統(tǒng)不抵扣，賬上直接入結(jié)轉(zhuǎn)到費用
家權(quán)老師
2024 12/03 16:48
直接做不抵扣勾選就行
84784964
2024 12/03 16:50
那就是賬面上，全額入賬費用是嗎
家權(quán)老師
2024 12/03 16:51
是的，就是那樣處理的
84784964
2024 12/03 16:53
如果是有內(nèi)外銷的情況下，這種租金，物業(yè)管理是要分嗎，還是一般都全部用與內(nèi)銷抵扣
家權(quán)老師
2024 12/03 16:54
有內(nèi)銷貨物就可以勾選抵扣
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