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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模納稅人23年11月底成立，沒有業(yè)務(wù)，23年也沒有建賬，24年改小規(guī)模納稅人后才建賬，23年的賬可以補(bǔ)嗎
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可以的，可以補(bǔ)上的。
12/03 11:11
84785013 
12/03 11:12
財(cái)務(wù)軟件里怎么補(bǔ)？再建一個(gè)小規(guī)模的賬套嗎
郭老師 
12/03 11:13
你好，日期直接在這個(gè)月補(bǔ)上就是了。
84785013
12/03 11:15
日期直接寫的23年的嗎？現(xiàn)在的情況是要申請高新，審計(jì)那邊需要提供報(bào)表 科目余額表 序時(shí)賬 納稅證明 增值稅申報(bào)表 年度企業(yè)所得稅申報(bào)表
郭老師
12/03 11:18
你好，你日期寫2023年的話，那你得反結(jié)賬修改。而且，你申報(bào)給稅務(wù)局的2023年的數(shù)據(jù)也得去修改。
84785013
12/03 11:22
23年的都是0申報(bào)，補(bǔ)賬申報(bào)全部要改嗎
郭老師
12/03 11:24
是的對的是的對的。
84785013
12/03 11:26
直接補(bǔ)手工賬是不是不用改了？不明白，為什么都是0數(shù)據(jù)，申報(bào)也要改
郭老師
12/03 11:26
你好，你補(bǔ)到這個(gè)月不需要修改。
84785013
12/03 11:27
補(bǔ)到這個(gè)月的話出的報(bào)表是23年的嗎
郭老師
12/03 11:29
日期是2024年，
影響2024年
屬于2024年的，
2023年的不變，2023年的不變，
2023年的還是零。
84785013
12/03 11:31
24年也不影響吧？也沒數(shù)據(jù)補(bǔ)啊，我現(xiàn)在就只要表格，稅務(wù)系統(tǒng)里該申報(bào)的是都申報(bào)的了
郭老師
12/03 11:33
你好，2023年沒有業(yè)務(wù)，那你補(bǔ)什么。
郭老師
12/03 11:34
這業(yè)務(wù)都是0，什么都不需要做。
84785013
12/03 11:42
審計(jì)讓出具23年的 科目余額表 序時(shí)賬，但是我賬不是沒建嗎，所以沒有這些表，那我財(cái)務(wù)軟件里導(dǎo)一個(gè)數(shù)據(jù)出來改下發(fā)給他們就可以了吧？
郭老師
12/03 11:43
對的，可以這么做的。
84785013
12/03 11:47
11月底成立的小規(guī)模，增值稅是按季度申報(bào)的吧？12月不需要申報(bào)增值稅吧？
郭老師
12/03 11:48
是的對的是的對的。
84785013
12/03 13:40
納稅證明 年度企業(yè)所得稅申報(bào)表 這兩個(gè)都是匯算清繳年報(bào)嗎？
郭老師
12/03 13:42
納稅證明是完稅證明，不是年報(bào)。
企業(yè)所得稅年所得稅申報(bào)表才是年報(bào)。
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