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老師您好，請問分公司和個人的往來款很大，就是打給個人再打給總公司私戶，上百萬，這個是給總公司的管理費用、做賬費等等，請問怎么平掉好點？
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你好，正常做管理費用就可以的，他有個人支付出去的證明嗎？出一個委托書，委托個人付款。
2024 12/02 16:10
84785005 
2024 12/02 16:10
但是賬上也會有這個往來款掛著？
郭老師 
2024 12/02 16:11
借管理費用貸，其他應(yīng)收款做這個不就可以了。
84785005
2024 12/02 16:12
就是這個往來款越來越大，平不了
郭老師
2024 12/02 16:15
借其他應(yīng)收款，貸，銀行存款，借管理費用，貸其他應(yīng)收款，哪里會有余額，哪個有？
84785005
2024 12/02 16:15
你沒發(fā)票怎么做管理費用？
郭老師
2024 12/02 16:16
這個發(fā)票根據(jù)實際業(yè)務(wù)為什么不能做管理費用？只不過是他抵扣不了所得稅呀，根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，他必須有發(fā)票才能做賬嗎？
84785005
2024 12/02 16:16
就算給總公司的管理費用可以這樣做，但是分?jǐn)偟乃枚惸兀?/div>
郭老師
2024 12/02 16:17
借，所得稅費用，貸，應(yīng)交稅費，企業(yè)所得稅，
借，應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅，貸，其他應(yīng)收款
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